质量管理制度执行情况定期检查和考核记录.doc

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1、质量管理制度执行情况考核记录表检查日期：检查人员：制度名称考核内容考核方法检查情况及存在的问题整改措施责任人质量管理体系文件的管理制度1、各项质量管理文件的编制、审核、修订、换版、解释、培训、指导、检查及分发程序；2、质量管理体系文件的合法、合理性查现场；查记录符合要求产品质量否决制度查是否依据质量标准进行否决；否决权是否得到贯彻查现场；查记录符合要求质量方针和目标管理制度质量方针的策划、执行、检查、改进是否按要求执行查材料符合要求质量检查验收管理制度1、验收率100%;2、验收记录真实、完善查现场；查记录符合要求产品管理制度1、每天进行温湿度记录；2、按规定进行产

2、品检查；3、检查记录完整查现场；查记录符合要求仓库管理制度1、产品存放规范；2、存储产品按要求存放查现场符合要求有关记录和凭证管理制度1、记录应规范填写，不得乱涂乱改；2、记录应按要求保存。查记录符合要求不合格产品管理制度1、存放不合格区；2、建帐并帐货相符；3、确认、报损、销毁手续记录完整查现场、查台帐查记录符合要求退货管理制度1、销后退回存放在退货区；2、经验收员验收后作相关处理查现场、查记录符合要求质量事故报告管理制度1、及时报告质量事故；2、质量事故的处理及时；记录完整查材料符合要求质量查询管理制度对查询应做好记录，并存档备查查记录符合要求质量投诉管理制度对

3、投诉应做好记录，并及时予以存档查记录符合要求产品不良反应报告和监测管理制度1、及时记录客户反馈的不良反应情况；2、将信息报告给市药监局查材料符合要求质量培训及考核管理制度1、制定培训计划；2、按计划组织培训及考核；3、建立职工培训档案查材料符合要求零部件购进、产品销售管理制度1、从合格供货方进货；2、购进产品品做到账物相符3、将产品销售给具有合法资格的单位查材料符合要求