员工发展计划.doc

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1、年度员工发展计划部门：审计部附件二总工时你的工时客户项目性质项目合伙人项目经理（小时）（小时）职责范围（按工时数由多到少）列出近期完成的审计工作、所列出的审计工作总工时需占本年度总计费工时约70%-80%:是否已递交项目工作表现考核表雅戈尔集团股份有限公司年度审计吕秋萍赵桃中基宁波对外贸易股份有限公司改制上市吕秋萍周颖上海白猫有限公司中期审计吕秋萍吴蓉宁波雅戈尔服服饰有限公司年度审计吕秋萍赵桃完成子公司部分销售与收入循环，筹资循环，以及往来款测试，关联交易摘录及核对；运用407Excel,对帐表

2、信息进行查询，获取现金流、关联交易等重要信息；编制合并附注工作底稿；草拟规模较小子公司的审计报告。284137子公司往来款、费用项目、筹资循环的实质性测试；母公司货币资金、短期借款、短期外汇/借款的实质性测试；对税金项目的关注；合并7附注的编制；协助完成外勤后续工作。管理费用、销售费用的实质性测试，对跨期费用进行统计与处理；核对子公司、分公司附注，参与编制合并附注工作底稿；对存货执行监盘，实施倒推程序，与财务记录核对，并对差异出处理。完成在建工程、固定资产及部分往来款的实质性测试；协助现金流量表

3、的复核与编制；摘录并核对关联方数据；执行监盘程序；对分公司存货进行盘点。姓名纪**员工号7H0406职位SA2组别EYDH6入职时间2002.9上次提升日期2003.10专业资格（及取得日期）CPA全科合格，尚未注册未休假期（年假及加班假）年假10天，加班假5.5天，共15.5天参与过的审计项目期间：2003.5---2004.4总评分初级审计员（SAI,SA2）上海白猫股份有限公司年度审计吕秋萍赵桃上海国福龙凤食品股份有限公司改制上市吕秋萍赵桃完成部分往来款、费用项目的实质性测试；在一定程度上

4、帮助实习生完成工作；等等。完成货币资金、短期借款、待摊费用、长期待摊76费用、费用项目的实质性测试；在一定程度上帮助实习生完成工作；等等。其他-多种合计1,067列出你在本期中完成的其他主要工作（包括项目、特殊工作、通过的考试、参加培训及其它不计费的主要工作）：・通过CPA全科考试，在复习中，提高专业能力；・参加大华的核心培训课程，熟悉EYGAM;AWS;・参加注册税务师考试，在复习中，更新、提高税务知识；・外勤工作时，发挥驾驶技能，接送同事上下班，为公司节省费用。主要能力与正面参考指标自我评估

5、辅导者意见客户服务（占总评分的20%）•职业化外表及仪态。在与客户的交往中有技•衣着整齐，符合大华的职业化衣着要求，能保巧、有礼貌。持职业化的外表与仪态。在与客户交往时，能•得到客户称许。运用好语言、肢体、眼神的交流，并能扮演好•表现出积极的愿望去了解客户的主要产品和市倾听者的角色，做到有礼貌、有技巧，得到客场。户的认同。能积极主动地去了解客户的经营环•强烈的商业意识，能找出和起草有效的管理建境、经营风险及相关风险控制程序。对审计中议。发现的公司内控或科目明细设置存在的不利于•认识到审计师作为客

6、户业务顾问的角色，对本统计查询之处，能以口头或记录于工作底稿并事务所提供的主要服务有相当了解。提请经理草拟管理建议书的方式加以指出。作•做到准时上班、参加与客户的会议、和午餐后为审计员，能对会计师事务所所提供的服务项返回办公室。目有相当了解，对年审、外汇年检、专项审计等工作的侧重点有一定知晓。总是准时上下班，遇特殊情况能及时向经理告假。进一步改进的建议（至少两条）进一步改进的建议（至少两条）■•在与客户交往中更要自信，阐述问题更要简明扼要；•对客户的经营环境、经营风险的了解，更要拓展信息来源，例

7、如上网杳询行业发展趋势、大环境等。分数：专业知识（亦参考相关能力培训架构）（占总评分30%）•已通过CPA全科考试，并参加了2004年注册稅务•熟识国內会计准则及相关的企业法规及稅务知师考试。在复习过程中，熟悉、掌握了最新的识（包括最新发展）准则、制度与“问题解答”的重要内容，以及•理解审计程序的目的税务法律、法规和代理知识。在实施审计过程•准确识别审计问题，及时知会项目外勤负责人中，能参阅本所提供的审计程序，并能理解其•理解审计问题对财务报表的影响，尤其是披露目的；对在审计中遇到的问题，能根据

8、其性要求和对利润的影响质、重要性来判断自行解决或及时告知FIC;对•基本的电脑使用技能发现的问题，能知晓其对财务报表的影响，尤•对客户的行业术语有一定了解其是对比较利润表的影响，也能根据披露的要求注意数据的摘录。能熟练使用安易、用友、金蝶等财务软件，MSOffice,熟悉OracleERP系统，并能很好地综合运用。对客户的行业术语，如：产品名称、特殊处理工艺等有一定了进一步改进的建议（至少两条）解。进一步改进的建议（至少两条）•更应注重理论联系实际，书本知识指导实际工分数:作;•加强对国际准则的