燃气用埋地聚乙烯管道制造程序文件.docx

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1、有限公司压力管道元件制造程序文件受控状况：受控编号：持有部门：2007-10-05发布2007-10-08实施有限公司发布有限公司程序文件0・1目录Q/FY.W-2007序号章节名称页码版本/修改01目录1A/01.0管理评审控制程序2A/02.0文件控制程序4A/03.0质量记录控制程序7A/04.0合同评审控制程序9A/05.0材料、零部件控制程序11A/06.0作业（工艺）控制程序13A/07.0检验与试验控制程序16A/08.0焊接控制程序19A/09.0设备和检验与试验装置控制程序22A/010.0不合格品（项）控制程序24A/011.0内部质

2、量审核控制稈序27A/012.0质量改进与服务控制程序29A/013.0人员培训、考核及其管理控制程序30A/014.0关键过程控制程序32A/015.0标识和可追溯性控制程序33A/016.0执行特种设备许可制度控制程序35A/017.0其他过程控制程序——模具控制程序37A/018.0其他过程控制程序——原料烘干控制程序38A/0附录A设备与检测仪器质量控制流程图39A/0附录B采购与材料质量控制流程图40A/0附录C产品制造过程质量控制流程图41A/0附录D不合格品控制流程图版次/修改A/0第1页共44页批准：2007年10月05日1・目的评审质量

3、保证体系的适应性、充分性和有效性，达到持续改进和不断完善质量保证体系，以确保质量方针、目标的实现。2.适用范围木程序适川于领导者对质最保证体系的评审。3.职责3.1总经理批准管理评审计划，主持质量保证体系的管理评审，审批管理评审报告。3.2质保工稈师负责管理评审计划的落实及组织协调，向总经理报告质量保证体系运行情况。3.3质保工程师负责管理评审计划的拟订,编制评审所需资料清单，收集并提供管理评审所需的资料，负责管理评审的具体组织工作和评审后的纠正和预防措施制定、跟踪、验证和报告。3.4各相关质控责任人负责准备并提供备责任控制情况的资料，负责评审屮提出的纠

4、正和预防措施的实施。4.控制环节4.1管理评审计划4.1.1编制管理评审计划，管理评审计划其内容一般应包括：评审的目的；一一评审的时间；参加评审的部门（或）人员；一一评审的内容；一一评审计划的发放范围。4.1.2管理评审计划经质保工稈师审核，总经理批准示生效。4.2管理评审时间4.2.1管理评审每年至少要进行一次，一般选择在内部质量审核后进行。4.2.2当出现下列情况时，应及时进行评审：一一企业机构、资源配置发生重大变化时；一一法律、法规、标准有变化时；一一连续出现重大质量事故（或）用户投诉时;一一质量审核严重不合格时。4.3管理评审的形式管理评审一般以

5、会议的形式进行。4.4管理评审的依据管理评审的依据是企业的质量方针、目标实现情况及市场和用户需求的变化状况。4.5管理评审输入一一内部质景审核的结果；一一质量方针、目标的总体执行情况及有效性；一一用户的信息；一一过程的监视情况及结果；一一连续岀现重大质量事故；一一纠正和预防措施的实施情况及效果；一一改进的建议；一一以往管理评审的跟进措施和有效性；一一其他有关事项。版次/修改A/0第2页共44页批准：2007年10月05日4.6管理评审准备。4.6.1管理评审计划获准后，质保工稈师根据评审输入的内容，编写评审所需资料清单包括：一一内部质量保证体系审核报告及

6、不符合项实施纠正措施的有关材料；一一本年度（或）某阶段质量目标实施情况的材料；一一压力管道元件产品质量水平的统计分析材料；一一用户对产品质量的反馈信息和服务情况的材料；一一其他有关产品与体系运行的情况资料、纠正和预防措施的有关资料；一一企业管理方面的数据的趋势分析、应用效果以及持续改进的相关数据、报表和材料等。4.6.2质量保证工稈师应在一周前向参加评审的人员发“管理评审通知单”及木次评审计划和相关资料。4.7管理评审会议4.7.1总经理主持会议，质量保证工程师和各质量控制责任人员参加。4.7.2对评审输入中的各项内容进行评审，分析质量保证体系的适应性、

7、充分性和有效性。4.7.3对于存在（或）潜在的不合格，提出纠正和预防措施，明确责任人和整改及完成时间。4.7.4总经理对本次评审所涉及的内容作出结论。4.8管理评审输出管理评审输出一般包括：一一质最保证体系及其过程的改进的信息；一一与用户要求有关的产品改进的信息；-一资源需求的信息。4.9评审报告4.9.1质量保证工程师根据评审输出,编写管理评审报告经总经理批准后,发送有关部门。4.9.2管理评审报告的内容至少应包括：一一评审的目的；-一评审的内容；一一评审的LI期与参加人员；一一评审会议决议；一一所采取的纠正和预防措施；一一对质量保证体系有效性的评价；

8、-一资源需求。4.9.3质量保证工稈师负责保存管理评审会议原始记录和管理评审报告