安全标准化工作运行考核检查表.docx

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1、安全标准化工作运行考核检查表检查人：                                     被检查单位：                              检查时间： 序号检查内容检查方式分值检查摘要得分备注一、安全生产方针（5分）1方针文件下发到各部门、单位的签字表。查看资料1   2征求意见通知、调查表、情况汇总、员工代表名单、相关沟通资料。查看资料1   3分公司、车间、班组方针传达会议记录；相关方传达资料。查看资料2   4方针传达的报纸、标语、板报、相片等资料。查看资料1   二、安全生产法律法规与其他要求（10分）1员工法律法规意识调查表、调查

2、情况总结.。查看资料1   2员工法律法规意识提升计划。（2010年）查看资料1   3员工法律法规意识提升计划跟踪表。查看资料1   4法律法规与其他要求的识别清单。（2010年）查看资料1   5获取安全生产法律法规与其他要求的渠道。查看资料1   6内部人员获取方法及员工获取登记表。查看资料1   7培训实施方案（2010年）。查看资料1   8培训讲义、考试卷子。查看资料1   9培训相关资料（签到表、培训时间安排表）。查看资料1   10资料变化更新的清单。（2010年）。查看资料1   三、安全生产记录档案（25分）1安全事故事件记录查看档案2   2安全风险评价信息查

3、看档案1   3安全培训记录查看档案2   4事故调查报告查看档案2   5检查记录查看档案1   6职业卫生检查记录查看档案1   7职业健康监护档案查看档案1   8安全生产会议记录查看档案1   9安全生产活动记录查看档案1   10法定检测记录查看档案1   11许可文件查看档案1   12任务观察记录查看档案3   13应急演习信息（09年）查看档案3   14纠正与预防行动记录查看档案1   15维护和校验记录查看档案1   16技术资料、技术图纸查看档案3   四、危险源辨识与风险评价要求（10分）1危险因素分析表、危险源识别表、危险源分级表、及风险评价和重大风险确定

4、资料。查看资料2   2风险评价的动态、闭合管理资料。查看资料5   3危险源辨识与风险评价回顾资料。查看资料1   4风险评价结果以文件形式上报、下发签字表。查看资料2   五、检查（30分）1各种安全检查频率规定的检查次数。查规定资料1   2按标准化要求制定的“巡回检查表”“例行检查表”“专项检查表”“综合检查表”。查看表样2   3各种检查人员培训记录。查看培训记录3   4检查表的回顾与更新情况。查看资料2   5巡回检查记录，月检查次数。查看资料3   6例行检查记录，月检查次数。查看资料3   7专项检查记录，检查次数。查看资料2   8综合检查记录，检查次数。查看资

5、料2   9建立安全检查台帐、安全整改台帐（5月份）查台帐4   101-4月份隐患整改复查资料，5月份安全隐患整改闭合管理资料。查资料，查闭合管理档案8   六、事故、事件报告调查与分析（20分）1事故、事件登记台帐查台帐1   2事故、事件报告资料或记录（轻、重伤分公司向公司报告的资料）查事故报告材料3   3事故调查员培训记录。查培训资料2   4员工代表、管理层人员参与事故调查的资料查资料签字2   5事故调查结果与相关员工的交流记录。查交流记录2   6事故、事件结案情况汇报资料（分公司轻伤事故）看资料2   7事故、事件防范措施落实情况。看资料2   8事故、事件相关资

6、料整理归档。查档案3   9事故、事件回顾记录。看资料1   10事故、事件讲座讨论和学习记录。看资料2   说明：检查摘要填写要精练，具体内容在《安全检查记录表》中填写。备注栏填写“符合”或“不符合”，不涉及此项内容填“无”。 检查负责人：                     被检查单位负责人：