风险管理计划.docx

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1、风险管理计划12345678910产品实现过程识别出的风险产生的原因风险后果风险严重性风险可能性风险指数风险等级控制措施责任部门(对应各部门详见括号内说明)(文字描述)(文字描述)(文字描述)(根据严重性等级从1-5选择数值)(根据可能性等级从1-5选择数值)(第4项乘第5项的数值)(风险接收准则)(各部门制订填写)生产制造过程中的风险工艺执行错误人员操作失误产品质量不符合要求224低制订考核制度车间操作人员未经培训或能力不够111极低持证上岗车间设备带故障运行故障未发现产品质量不符合要求122极低制订考核制度车间故障未处理212极低制订考核制度车间不合格原料使用使用原材料超过保质期产

2、品质量不符合要求224低制订考核制度车间使用原材料与规定材料不符111极低制订考核制度车间检验不到位不合格产品流转人员责任心不到为不合格产品流入客户428低制订考核制度车间风险管理计划12345678910产品实现过程识别出的风险产生的原因风险后果风险严重性风险可能性风险指数风险等级控制措施责任部门(对应各部门详见括号内说明)(文字描述)(文字描述)(文字描述)(根据严重性等级从1-5选择数值)(根据可能性等级从1-5选择数值)(第4项乘第5项的数值)(风险接收准则)(各部门制订填写)生产防护过程中的风险(从进货、生产、放行、交付等所有阶段)搬运过程的倾覆、碰撞堆放过高产品质量不符合要

3、求122极低制订考核制度车间搬运小车不合格122极低制订考核制度车间产品放置的污染生产原因滞留产品质量不符合要求122极低制订考核制度车间未防护212极低制订考核制度车间改进过程的风险工艺改进变化未批准就投入未执行程序产品质量不符合要求224低制订考核制度车间