钣金加工流程.docx

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1、钣金加工公司流程钣金加工业务员接到客户图纸进行报价，（图纸多或复杂的情况下可要求技术部及生产部协助报价）报价后交总经理签字审核，原件交文员保存到相应客户文件夹内，业务员按公司制定的报价表或客户提供规定的报价格式制作报价单，已传真或邮件的形式发给客户，传真件必须有总经理签字，邮件必须抄送一份给总经理。如价格有变动应即时向总经理汇报。价格确定后，有业务员起草合同或按客户合同执行，合同必须有总经理签字，盖章后以传真或邮件形式发给客户，原件有办公室文员保存，复印件有业务员自己保存。文员在合同原件上填写派工单号及合同编号，复印一份给财务。按合同交货期制作《评审单》交

2、技术、采购、外协、数冲、折弯、压铆、焊接、打磨、喷塑班组长填写计划完成日期。填写完成后交生产厂长签字，同时厂长复印一份，原件保存到到《员工：奖励、处罚，考核》文件夹内。业务员应第一时间把图纸（包括电子图纸）及客户要求提供给技术，技术按生产部要求及时制作图纸分解、展开、报目清单，完成后打印交办公室文员保存，办公司文员收到图纸后制作《生产派控单》、《清单表》、《标签》、给《仓库》、《采购》、《数冲》、《折弯》、《压铆》、《焊接》、《喷塑》。图纸复印叁份，一份检验、一份折弯、一份焊接、其它工序需要用图纸可到办公室文员借用图纸。钣金加工采购员收到派工单向办公室文员

3、借图纸，按图纸的报目清单计划标准件、锁及配件等，图纸交还给办公室文员后填写《物料申购单》复印一份自己保存，另一封交仓库，采购员拿到《采购计划单》填写《借支单》复《物料审购单》交总经理签字后到财务领取现金或转账，采购金额比较大必须转账方式支付，转账必须填写付款申请单交总经理签字后交财务，财务付款后出据付款凭证给采购员，采购员收到付款凭证后，货到入库后填写报销单。货到后付款的采购员货到后填写《报销单》及《付款申请单》付款申请单上必须填写付款时间。现金采购回来物品开《入库单》当天进行入库，入库单必须写明数量、名称、单价、规格型号，单位及购买公司明称等相关信息。仓

4、库管理员按《入库单》的项目及数量进行清点入库，并在验收人签字。第一联存根，第二联交仓库，第三联填写《报销单》，《报销单》上必须附收据或付款凭证、入库单。填写好报销单后交总经理签字交财务，财务找出借支单，把借支单交还给采购员，报销金额与借支金额有差异，多退少补。仓库收到入库单后增加库存。入库单编号保存，每月和财务进行核对盘库后装订，交财务部保存。如需要激光外协的有技术部发图纸到激光切割厂家，并通知外协人员，外协人员通知外协厂家，外协人员负责按时把激光切割的物品拿回公司，整齐的摆放在外协指定位置，并交送货单给仓库，有库房确认数量，如果批量比较大可要求生产厂长或

5、数控班长协助完成。如数量有差距因即时通知外协人员，外协人员因尽快补起数量，同时有数控班组负责贴上标签，经检验确认后送到《折弯待转区》、《压铆待转区》、《焊接待转区》、《喷喷塑待转区》《完成品区》。钣金加工数冲接到《派工单》、《标签》、《清单》进行排版，及时的计划材料到仓库。计划材料到了或仓库有材料生产时，数冲必须按排版图填写《领料单》。《领料》单上必须填上派工单号、领料人、名称规格、数量、单价、总价等。《领料单》分三联，第一联存根、第二联仓库、第三联财务。每天下班前仓库管理员把《领料单》交给财务，财务根据《领料单》上的派工单号找出合同进行成本核算。数冲领完

6、料以后进行下料加工，首件自检后贴上标签，进行报检，检验员检查合格后盖检验章，数冲单个零件冲切完成后，去除毛刺，把贴好标签的零件放到最上面，摆放整齐。每种零件冲切完成后，按图纸工艺流程分别放入《折弯待转区》、《压铆待转区》、《焊接待转区》、《喷喷塑待转区》《完成品区》并在各区域的产品清单填写完成数量并在上面签字，每批次全部完成后在派工单上注明冲切时间及实际完成日期交办公室文员。办公室文员进行存档到员工《奖励、处罚、考核文件夹》。有数控班长月底统计部门计划完成情况及工价。如果数冲出现不合格产品时需要补料时通知检验开《补料单》，《补料单》必须注明补料原因、责任人

7、、派工单号等相关信息，检验签字，第一联保存档，第二联交仓库，第三联交财务。检验根据《质量奖罚文件》进行处罚。数冲在下班后必须把机床及周边卫生清理干净，关闭水电器及门窗，产品摆放整齐接受5S检查小组的检查，倒班时也要打扫卫生并做好交接工作。定期对设备进行保养。钣金加工折弯接到《派工单》、《标签》《清单》及相应《图纸》，到折弯周转区领料，清点数量并在周转区清单上签字，如有缺料的找检验员开据《补料单》在规定要求在一定时间内完成补料。检验员按上述补料程序执行。数控领完料进行折弯加工，首件自检后贴上标签报检，检验合格后盖检验章，折弯完成后按工艺流程转入《压铆待转区》

8、、《焊接待转区》、《喷喷塑待转区》《完成品区》，并把折弯标签贴在最