经营分析模板设计.docx

《经营分析模板设计.docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、经营分析模板设计(月份)第一部分经营概述一、主要经营指标对比项目单位本月上月去年同期环比同比变动变动%变动变动%销量吨　　　　　　　主营收入万元　　　　　　　主营成本万元　　　　　　　销售费用万元　　　　　　　管理费用万元　　　　　　　财务费用万元　　　　　　　其他业务收支净额万元　　　　　　　资产减值损失万元　　　　　　　投资收益万元　　　　　　　营业利润万元　　　　　　　营业外收支净额万元　　　　　　　利润总额万元　　　　　　　所得税费用万元　　　　　　　净利润万元　　　　　　　对销量、主营收入、主营成本、费用、利润等指

2、标进行主要进行说明。二、利润影响因素分析单位：元影响因素环比同比1、销量变化对利润的影响　2、单位净售价对利润的影响　3、单位成本对利润的影响　4、期间费用变化对利润的影响　5、经营性因素变化对利润的影响　6、非经营性因素变化对利润的影响　合计　对影响利润的主要因素进行说明第二部分经营分析一、采购分析1、主要采购指标对比项目本月上月同期环比同比变动变动%变动变动%对环比、同比变动较大的进行说明2、采购结构分析2.1采购数量对比原料本月上月同期环比同比变动变动%变动变动%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

3、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.2采购单价对比原料本月上月同期环比同比变动变动%变动变动%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3、采购区域分析3.1采购区域对比区域本月上月同期环比同比变动变动%变动变动%……　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.2区域采购均价对比区域本月上月同期环比同比变动变动%变动变动%……　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　对区域切换时采购均价变动情况进行分析4、采购效率分析4.1、人均采购量对比项目本月上月同期环比同比变动变动%变动变动%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　简要说明4.2、人均采购费用对比项目本月上月同期环比同比变动变动%变动变动%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　简要说明4.3、吨均采购费用对比项目本月上月同期环比同比变动变动%变动变动%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　简

5、要说明5、采购价差、量差对比单位：元原料环比同比价差量差合计价差量差合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　二、生产分析1、主要生产指标项目本月上月同期环比同比变动变动%变动变动%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　对环比、同比变动较大的进行说明2、生产效率分析2.1人均工作量对比分析车间项目本月上月同期环比同比变动变动%变动变动%XX车间　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

6、　　　　　　　　　　　XX车间　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　XX车间　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　简要说明2.2单位人工费用对比车间项目本月上月同期环比同比变动变动%变动变动%XX车间　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　XX车间　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　XX车间　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　简要说明3、制造费用分析3.1吨均制造费用对比车间项目本月上月同期环比同比变动变动%变动变动%XX车间　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　XX车间　　　　　　　　　　　　　　

7、　　　　　　　简要说明3.2吨均用电对比车间项目本月上月同期环比同比变动变动%变动变动%XX车间　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　XX车间　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.3头均用气对比车间项目本月上月同期环比同比变动变动%变动变动%XX车间　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三、销售分析1、产品分析1.1产品销量对比项目本月上月同期环比同比变动变动%变动变动%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　简要说明1.2产品销售毛利率对比项目本月上月同期环比

8、同比变动变动%变动变动%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平均　　　　　　　简要说明1.3产品销售毛利额对比单位：万元项目本月上月同期环比同比变动变动%变动变动%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　简要