OEM加工操作流程.doc

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1、OEM加工操作流程客户资料跟单文员归档客户开发印刷品印刷瓶子采购条码分配产品报批包装设计厂家、客户确认收取定金签定协议品种、包装物确定业务洽谈资料发放包装物跟单文员咨价、报价客户资料跟单文员归档客户资料跟单文员归档财务核实内勤下生产定单生产完成证照配送发货收齐货款客服跟踪收货确认财务核实人员设置总经理销售部经理跟单文员设计员销售管理主管业务员招商主管业务员销售主管OEM工作流程说明一、客户开发1、通过网络、招商等尽可能发挥的形式开始客户开发任务；2、通过间接或直接了解客户的信息，认真筛选客户，防止竞争对手刺探本公司商业资料同时也要防止有效客户流失；3

2、、所有的客户资料必须在规定时间交由内勤归档或输入销售管理系统，对于无效、准客户信息归类；4、所有的对外推广活动必须使用公司统一联系方式并做好相应记录（如：网络信息发布，统一用户名和密码，做好发布网站记录）5、严格把握提供公司商业信息（如：价格）。二、资料发放1、未正式合作前，不得给客户提供公司红章证件复印件；2、提供样品，以节约为原则；尽量提供小包装；3、提供客户资料、样品要及时。三、业务洽谈1、业务洽谈内容涉及内容要全面（如：价格、首批量、品种、年任务量、包装物、交货期等）。2、相应诱导客户，不能给客户牵鼻子走。3、根据客户情况报价，低于原定价格时

3、必须总经理批复后才能给客户报价；4、包装物等价格需由跟单文员提供价格后才能给客户报价。四、签定协议1、原则上按原定统一协议；如客户有修改协议内容需由总经理或法律顾问审核；2、未有总经理授权不得擅自签定协议；3、协议完成后协议原件及时交由跟单文员保管；4、跟单文员及时对客户资料归档，并开展客服工作。五、收取定金1、跟单文员或所负责业务人员，及时跟进定金支付；2、定金支付后必须得到财务部核实后才能进入实操阶段；3、客户货款或定金必须汇入公司统一帐户，现金支付客户有财务人员收取，任何人私自不得收取客户货款或定金。六、实操阶段1、设计根据客户的产品理念，设计

4、员设计标签最少两套以上标签以供客户选择。注意事项：A、要与客户保持沟通，领会客户意思。B、同时也要注意保持与印刷厂的沟通，设计的稿件要符合印刷要求。C、量度瓶子尺寸要准确。D、如客户设计标签确认时要注意文字、字号、条码等细节性的要符合标签法规定。2、条码分配A、由跟单文员分配好条码并做好相应记录，不得出现重复码情况；B、客户自带条码要查实条码准确性。3、瓶子采购A、跟单文员根据客户所选定瓶型，咨询审核供应商业资料并了解配套物料（如：垫片）。A、及时跟进采购情况。1、产品报批提供相应资料给申报部门，并协助处理。2、印刷品印刷（设计员及跟单文员负责）A、

5、印刷标签时注意材质，防止贴不牢或起泡；B、制作纸箱注意尺寸及纸箱厚度；C、认真核对印刷品质量，注意细小情况：如颜色、切边等。二、生产1、下单A、收取定金后由跟单文员向生产部门下单，部门经理审核，生产副总复核；B、定单主要要清晰，注明对应包装物；2、生产跟单文员注意跟进生产进度，及时与生产部门沟通。三、发货1、生产完成后及时通知客户付清余款；2、货款到帐后由跟单文员签发发货指令，由部门经理、财务审核，财务副总批准。3、发货指令准确标示收货人、地址、电话。4、提前准备发货所需配送证件复印件。四、客服1、完成交货后，跟单文员不定时跟踪回访；2、业务人员注意

6、调查客户产品流向，防止客户私自在外边加工使用本公司手续。五、需准备物料1、样品、证件、标准文本复印件预盖红章。2、合同样本3、价格表4、设计电脑、管理软件等