集团总部审计监察中心岗位说明书建议.docx

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1、机密****集团总部审计监察中心岗位说明书建议************2014年02月19日11/11目录一、审计监察中心31、中心总监32、监察主管63、审计主管84、审计专员1011/11一、审计监察中心1、中心总监（1）基本信息岗位名称中心总监隶属部门审计监察中心修订时间（2）工作职责类别职责内容部门通用职责1.负责中心管理制度、工作标准、业务流程的建立、完善和监督执行；2.根据集团战略规划编制本中心的业务规划、年度、季度、月度计划，并监督计划的落实；3.负责下属员工的工作安排，并对下属进行工作指导、监督，确保工作的顺利开展；4.负责本中心团队建设，对本中心内员工的人

2、事安排提出建议；5.组织和落实本中心、及下属专业系统的绩效考核工作；法务管理6.组织集团法务体系的建立和完善；7.参与集团重大经营决策，保证决策的合法性，并对相关法律风险提出防范意见；8.组织集团合同法律审核；9.组织集团仲裁、诉讼事务的处理，协助各子公司重大诉讼事务处理；10.组织集团法律事务培训及法制宣传，提高全体员工的法律意识和规范意识；审计监察11.组织建立审计监察制度流程体系；12.监督公司制度和流程体系的贯彻落实情况；13.组织集团内部财务审计；14.组织审计招投标的合理性和合法性；15.组织审计合同履行情况；16.组织审计项目的预结算执行情况和项目决算报告；1

3、7.组织审计项目经营计划指标完成情况；18.组织集团高管及关键核心岗位经济责任审计；11/111.受理和处理投诉、举报；其他2.完成领导交办的其他工作。（3）工作关系上级经理和直接下属须填写至岗位，内、外部联系可简化至中心或单位。本岗位上级经理：集团总裁直接下属及人数监察主管审计主管审计专员外部联系审计单位内部联系集团各相关中心各分子公司各部门（4）任职资格维度要求教育背景本科及以上学历，以管理类、经济类、财务类相关专业为主；培训经历具有审计师或注册会计师资格优先；专业资格工作经验8年以上相关工作经验，5年以上同等职位经验，有多元化企业集团同岗位经验者优先；技能技巧1.熟悉

4、国家财税法律规范、国家财务核算业务，具有优秀的职业判断能力和丰富的项目分析处理经验；2.了解审计领域发展趋势，掌握最新审计理论和方法；3.熟悉公司财务会计、审计、税务等业务的全套流程；4.熟练使用财务等软件及OA、OFFICE等办公软件；11/111.具备良好的管理、沟通、协调能力，对审计工作有较深的理解；2.思维开阔，能够处理繁复的工作；态度要求1.具有较强的领导力、事业心、责任心；2.信守承诺，公正廉洁；3.工作积极主动，态度乐观，能够影响他人。11/111、监察主管（1）基本信息岗位名称监察主管隶属部门审计监察中心修订时间（2）工作职责类别职责内容部门通用职责1.参与

5、制订本中心工作计划；2.根据中心计划的安排，完成相关的工作；3.参与本中心绩效考核；日常工作4.协助中心总监建立监察制度流程体系；5.协助中心总监监督公司制度和流程体系的贯彻落实情况；6.协助中心总监监察集团内部财务；7.协助中心总监监察招投标的合理性和合法性；8.协助中心总监监察合同履行情况；9.协助中心总监监察项目的预结算执行情况和项目决算报告；10.协助中心总监监察项目经营计划指标完成情况；11.协助中心总监监察集团高管及关键核心岗位经济责任；12.受理和处理投诉、举报；其他13.完成领导交办的其他工作。（3）工作关系上级经理和直接下属须填写至岗位，内、外部联系可简化

6、至中心或单位。11/11本岗位上级经理：中心总监直接下属及人数无外部联系内部联系集团各相关中心各分子公司各部门（4）任职资格维度要求教育背景本科及以上学历，以管理类、经济类、财务类相关专业为主培训经历具有内审师资格优先；专业资格工作经验5年以上同等职位经验，有多元化企业集团同岗位经验者优先；技能技巧1.熟悉国家财税法律规范、国家财务核算业务，具有优秀的职业判断能力和丰富的项目分析处理经验；2.了解审计监察领域发展趋势，掌握最新审计理论和方法；3.熟练使用财务等软件及OA、OFFICE等办公软件；4.具备良好的管理、沟通、协调能力，对审计工作有较深的理解；5.思维开阔，能够处

7、理繁复的工作；态度要求1.爱岗敬业，勤奋好学，工作踏实，严谨负责，服从分配；2.具有较强的工作事业心、工作沟通协调和推进工作能力；3.工作积极主动，态度乐观，能够接受高强度工作。11/111、审计主管（1）基本信息岗位名称审计主管隶属部门审计监察中心修订时间（2）工作职责类别职责内容部门通用职责1.参与制订本中心工作计划；2.根据中心计划的安排，完成相关的工作；3.参与本中心绩效考核；日常工作4.协助部门总监建立审计监察制度流程体系；5.协助部门总监监督公司制度和流程体系的贯彻落实情况；6.协助部门总监审计集团内部