纠正措施验证报告.doc

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1、纠正措施验证报告不符合报告编号：1不符合原因分析纠正措施内容纠正措施有效性验证生产部/车间工作人员对于GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准条款4.4.7学习不到位，理解不充分，在2015年4月15日更新批准的“不可接收风险清单”中将触电和食物中毒确定为不可接收风险，但遗漏制定相应的应急预案。(签名)：年月日1.组织生产部/车间工作人员及公司领导层进一步学习GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准条款4.4.7，提高认识，并补充制定触电应急预案和食物中毒应急预案。2.提高认识，举一反三，检查有无

2、遗漏避免类似问题再发生。(签名)：年月日以下由受审核方填写:1.已经组织生产部/车间工作人员及公司领导层进一步学习GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准条款4.4.7，提高了有关人员的培训，后经考核及实际不合格项的整改验证达到了预期效果。2.已完成触电应急预案和食物中毒应急预案的制定工作，并以下发至相关部门。3.上述纠正措施已经实施完毕，经查无遗漏。管理者代表：年月日纠正措施验证报告不符合报告编号：2不符合原因分析纠正措施内容纠正措施有效性验证质管部工作人员对于GB/T24001-2004和GB/T28001-201

3、1标准的4.3.2条款理解不充分学习不到位，工作不认真，导致已识别的法律法规清单中《中华人民共和国节约能源法》未查新，同时还漏识别了《中华人民共和国清洁生产促进法》。(签名):年月日1.组织质管部及领导层进一步学习GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准的4.3.2条款，提高认识，查新《中华人民共和国节约能源法》和《中华人民共和国清洁生产促进法》。2.提高认识，举一反三，检查有无遗漏避免类似问题再发生。(签名):年月日以下由受审核方填写:1.质管部及领导层进一步学习GB/T24001-2004和GB/T28001-20

4、11标准的4.3.2条款，提高了有关人员的培训，后经考核及实际不合格项的整改验证达到了预期效果。2.《中华人民共和国节约能源法》和《中华人民共和国清洁生产促进法》已完成查找工作，并纳入法律法规清单中。3.上述纠正措施已经实施完毕，经查无遗漏。管理者代表：年月日纠正措施验证报告不符合报告编号：3不符合原因分析纠正措施内容纠正措施有效性验证生产部/车间工作人员对于GB/T19001-2008标准的7.5.1条款和GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准的4.4.6条款理解不充分学习不到位，工作马虎不认真，致使锅炉和压力表鉴

5、定完后证书一直未拿证，叉车未及时检验，2015年10月15日缓蚀阻垢剂操作记录填写有误，且灌装前的取样检验报告单无结论。助剂的原料MBC-1、硼砂、氯化铵等化学品的MSDS数据为下发至车间。(签名):年月日1.组织生产部/车间及领导层进一步学习GB/T19001-2008标准的7.5.1条款和GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准的4.4.6条款，提高认识。2.及时与相关部门沟通取回锅炉和压力表的鉴定证书。3.对未及时检验的叉车进行封存，未经检验合格不得使用，并联系指定检验机构对叉车进行检验。4.对2015年10月1

6、5日的缓蚀阻垢剂操作记录进行重新填写。5.将MBC-1、硼砂、氯化铵等化学品的MSDS数据下发至车间。6.今后按要求落实并加强检查，防止类似事件再发生。(签名):年月日以下由受审核方填写:1.组织生产部/车间及领导层进一步学习GB/T19001-2008标准的7.5.1条款和GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准的4.4.6条款，提高了有关人员的培训，后经考核及实际不合格项的整改验证达到了预期效果。2.已于2016年1月10日前取回锅炉和压力表的鉴定证书。3.对叉车进行封存，禁止使用，检定工作预计在2016年3月份完

7、成。4.已于2016年1月10日前完成对2015年10月15日的缓蚀阻垢剂操作记录进行重新规范填写工作。5.已于2016年1月10日前将MBC-1、硼砂、氯化铵等化学品的MSDS数据下发至车间。6.上述纠正措施已经实施完毕，实施有效。管理者代表：年月日纠正措施验证报告不符合报告编号：4不符合原因分析纠正措施内容纠正措施有效性验证生产部/车间工作人员对于GB/T19001-2008标准的7.6条款和GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准的4.5.1条款理解不充分学习不到位，工作马虎不认真，致使电子天平、闪点仪、倾点凝点

8、测试仪、台秤、六速旋转粘度计、自动张力测定仪、温度计、烘箱等仪器鉴定完证书迟迟未发，同时“防雷（外部）防静电装置安全性能检测报告”也存在检定合格证书也迟迟未发的问题。(签名):年