进货检验规程全套规范.doc

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1、靖江市宝奥兰机械有限公司原材料、外协外购件进货检验规程原材料、外协外购件进货检验规程1.目的3fX中国顾问师网对进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。3fX中国顾问师网2.适用范围3fX中国顾问师网本规程适用于本公司采购的进货检验。3fX中国顾问师网3.3fX中国顾问师网职责3fX中国顾问师网3.1采购部负责进货产品的送检工作。3fX中国顾问师网3fX中国顾问师网3.2仓库负责进货产品进行登记入库。3fX中国顾问师网3.3技术部负责提供进货产品的检验和试验依据3fX中国顾问师网3.4

2、质量部检验员负责进货产品检验，并对质量问题进行反馈。3fX中国顾问师网3.5采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。3fX中国顾问师网4.工作内容3fX中国顾问师网4.1外协外购件的分类3fX中国顾问师网4.1.1外协件3fX中国顾问师网根据本厂生产需求，外协件分为：机械加工零件（部件）、铸件类、表面加工处理类。3fX中国顾问师网4.1.2外购件根据外购件的用途和性能，分为五金、标准件、管材、钢材、传动、气动、电气、工具及辅助材料等。3fX中国顾问师网4.2进货检验判定标准3fX中国顾问师网4.2

3、.1进货检验判定依据：外协外购件进货检验规程、产品图纸、技术标准等。3fX中国顾问师网4.2.2批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则。3fX中国顾问师网4.3检验工作程序3fX中国顾问师网供方供货——〉采购员（仓库）报检——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉交质量部经理判定是否合格并批准同意入库。3fX中国顾问师网供方首次供货：3fX中国顾问师网供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购部门，技术部依据图纸等技术要求制定检验项目，交检

4、验员进行检验，检验人员填写检验单。3fX中国顾问师网样件检验完毕后，检验单交由采购部门，以据此做出鉴定报告，采购部门通知供方并列入《合格供货方清单》，根据供方情况制定初步供货份额。3fX中国顾问师网非首次供货：3fX中国顾问师网供方须待检验报告、合格证、采购部开具的《检验通知单》，检验员确认后进行检验，检验后检验员将检验数据和相关资料交技术负责人批准，合格后方可办理入库手续。3fX中国顾问师网靖江市宝奥兰机械有限公司原材料、外协外购件进货检验规程4.4检验工作要求3fX中国顾问师网4.4.1、采购人员

5、必须按照采购计划和交货进度，详细填写采购件名称、交检批数量、制造单位等内容；3fX中国顾问师网4.4.2、检验员严格按《检验规程》、产品图纸和工艺技术问题通知等要求，进行检查并如实填写检测数据；3fX中国顾问师网4.4.3、检查结果报技术部负责人，技术部负责人依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货并通知办理相关手续，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。3fX中国顾问师网4.4.4、仓库必须确认《检验单》上的技术部负责人签字方可办理入库手续。3fX中国顾问师网4.

6、5质量问题的处理3fX中国顾问师网4.5.1检验员或质量负责人在接到质量信息后，立即赶到生产现场，按《不合格品控制程序》进行处理。3fX中国顾问师网4.5.2检验员认真填写相关信息报技术部负责人，技术部负责人每周依据检验人员的记录进行汇总，向采购部提供信息以便统计供应商业绩集中考评。3fX中国顾问师网4.6进货检验规定3fX中国顾问师网4.6.1进货检验抽样方式：3fX中国顾问师网技术文件中列出的重要零件必须逐一检验并记录，其余零件的抽样方案按下表要求执行（参考GB2828—81，一般检验水平II抽取

7、样本）：批量2~89~1516~2526~5051~9091~150151~500501~32003201~10000>10000样本数23581320325080125若产品一次抽样不合格，再次送货后需再次实行抽样检验，再次抽样方案如下（计算后数量不为整数的向上取整）：待检项目总数2~1011~2021~5051~8081~120121~200201~300301~500>500抽检项目数量比例60%55%50%45%40%35%30%25%20%抽样方案说明：1）检验样本须由检验人员在送检样本中随

8、意抽取，不得由供方人员自行选样。2）如果样本数小于批量时，则该批全检。3）对于对于材料成分报告，提交时每个原材料批次提交一份；对于性能报告，影响该性能的每个处理批次提交一份报告。4）具体参照《抽样统计办法》执行。3fX中国顾问师网4.6.2外观检查3fX中国顾问师网检验样本检查按比例进行抽检。3fX中国顾问师网4.6.3原材料检验标识验证3fX中国顾问师网靖江市宝奥兰机械有限公司原材料、外协外购件进货检验规程采购部门收集供方产品合格证书等文件并存档，形成