常规订单及常规样品操作流程.doc

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1、宁波源元汽车用品有限公司常规订单及常规样品操作流程文件内容责任单位或人1目的为了理顺公司常规订单操作管理，规范各环节管理流程，提高工作效率，特制定本管理流程。2适用范围本管理流程适用于公司所有常规订单及常规样品日常操作管理。3引用文件无4定义常规样品：指客户提出打样需求或测试需求的老产品。5职责制造部主管副总5.1负责本管理流程的编制及实施情况跟踪：总经理5.2副负责本管理流程的批准：职能部门5.3外（内）销部负责《生产指示单》、《彩色效果图》等下达及订单完成情况的跟踪，生产计划负责计划编制及生产进度跟踪，采购部负责订单所需物料的采购及到货跟催，品质部负责来料的检验，

2、生产过程质量控制、成品检验，仓库负责物料及成品的进出管理，制造部负责保质保量按时完成订单的生产。6内容及要求过程流程作业内容责任单位或人一、常规样品操作流程：打样通知单6.1填写《打样通知单》A、由业务员填写《打样通知单》，给外（内）销部经理签字业务员后转交跟单员。生产指示单等资料编6.2《生产指示单》等资料编制并下达制单批准A、跟单员打印7份《彩色效果图》、1份《生产指示单》，由跟单员业务员、外（内）销部经理签字后，由制造部主管副总批准后转生产计划。相关资料发放6.3相关资料发放A、由生产计划将其中2份《彩色效果图》收到的当天内转制生产计划造部生技组技术员；B、由生

3、产计划编制《发料单》，连同1份《彩色效果图》发仓库主管；C、由生产计划将1份《生产指示单》、《彩色效果图》发布套车间主任；D、由生产计划将1份《生产指示单》、《彩色效果图》发品质部经理；E、由生产计划将1份《彩色效果图》留底；F、由生产计划将1份《彩色效果图》交由装配车间主任，进行装配；生产指示单不用给吗？备注：涉及到委外加工的部分，同时由生技组技术员制作资生技组技术员料给采购部。相关工作开展6.4相关工作开展A、生技组技术员在1个工作日内按照彩图制作电脑绣花单，生技组技术员经部门主管审核后，交布套车间1份、品质部1份；生技组主管文件内容责任单位或人B、由生产计划编制

4、《布套生产计划》，由采购部经理确认，生产计划制造部主管副总审核后上报总经理审批，并下达给品质采购部经理部、财务部仓库、采购部经理（2份），由采购部发给布制造部主管副总套车间或外协加工。编制技术资料，各部6.5编制技术资料，各部门根据计划开展工作门按计划开展工作A、由制造部生技组于2天内完成绘制《绣花生产计划单》、《生技组技术员排料图》、《绣花、印花等图案尺寸定位图》等技术资料；调整B、财务部仓库、采购部、品质部、生产车间按照生产计划下相关部门达的相关资料开展工作。审核6.6技术资料审核A、将编制完成的技术资料上交制造部生技组主管审核；生技组主管B、若资料无误则由制造部

5、生技组技术员将3份技术资料发生技组技术员给外协跟单、1份发给采购部转布套外加工厂、1份自己技术资料发放留底；若资料存在问题则反馈给制造部生技组技术员进行调整。C、布套外加工厂每批加工完成后将整套技术资料随布套入库布套外加工厂一起返回，转交品质部经理用于布套检验。生产计划签字6.2B生产计划签收1、根据《意向订单通知单》中内容签字确认交期，并将其中生产计划一份反馈给业务员。物料需求计算（降6.3物料需求计算低材料外）1、根据《意向订单通知单》对物料需求进行计算，同时结合生产计划《物料损耗定额》、《排料图》。物料请购清单6.4在ERP系统中编制《物料请购单》1、由生产计划

6、于收到《意向订单通知单》后1天内在ERP系生产计划采购部经理审核统中完成编制《物料请购单》并下达。？没有EIP确认6.5采购部经理审核制造部主管1、由采购部经理审核《物料请购单》，若不合格则反馈给生采购部经理副总审核产计划进行调整。确认6.6制造部主管副总审核，总经理审批总经理审批1、经制造部主管副总审核后的《物料请购单》，由生产计划制造部主管副总确认转采购部，采购部制作《采购合同》经部门经理、财务部采购部经理采购部安排采购经理审核后上报给总经理审批。财务部经理6.7采购部安排物料采购送货单1、由采购部根据《物料请购单》，安排物料采购。采购部6.8供应商送货，并提供《

7、送货单》收料、清点数量1、供应商根据采购计划安排送货，并提供《送货单》；供应商2、由采购部填写《收货通知单》，一式三联，1联给财务部仓管员仓库、1联给品质部、1联留底。检验6.9收料并清点数量1、由仓库安排收料，并确认物料型号、规格及数量。仓库6.10物料检验文件内容责任单位或人A、由品质部根据《收料通知单》，于1天内完成来料检验来料检验员6.11检验结果判定检验合格特采或退货A、若合格则在《收料通知单》中盖合格章；若不合格则盖退来料检验员货章或由采购部组织办理特采；B、判定结果由仓库反馈给采购部相关人员。来料检验员入库6.12办理入库手续A、仓库根