总结(宁电硅业).doc

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1、总结(宁电硅业)　　宁夏宁电硅业有限公司xx年5月生产经营分析宁夏宁电硅业有限公司xx年5月生产经营分析　　一、五月份生产经营完成情况及原因分析　　1、产量　　一、五月份生产经营完成情况及原因分析　　1、产量5月份实现产量346.69吨，完成月度计划260吨的133%。　　截止5月25日，本年度累计实现产量420.312吨。　　2、销售收入销售工业硅168.382吨，销售收入223.85万元，完成月度计划378.98万元的59%。　　原因分析普通工业硅市场分析　　(1)普通工业硅用途主要用于特制金属产品，比如硅铝合金、特制钢材、橡胶、轮胎

2、、有机硅、西门子法多晶硅等。　　(2)低品位工业硅主流港口成交价为55311400-11700元/吨；44112200-12400元/吨　　(3)高品味金属硅价格持续下跌，高价位成交艰难，高品位工业硅主流港口成交价为330312800-12900元/吨；220214200-14500元/吨。　　(4)目前，相比起四川云南等地区，其他地区厂家目前出货较为艰难，部分地区厂家甚至暂停对外报价，对市场保持观望。　　由于成本较高，大部分厂家出货价格倒挂，生产较为勉强。　　在这次低价战争中，四川、云南等小水电地区，已经是胜券在握。　　现如今全球经济形

3、势低迷，下游方面短期内需求不会增加。　　我公司产品市场分析　　(1)用途冶金法多晶硅、硅粉厂、西门子法多晶硅等。　　(2)我公司生产高品位低硼、低磷、低金属含量的特制工业硅与普通工业硅有质的区别，通过参加本月的广东中国金属硅大会，已有五家客户对我公司产品产生了表达了需求的愿望，在价格和指标方面还在沟通之中，有望实现产品外销渠道。　　我公司正在积极努力。　　(3)近期有关事项表明国内外光伏产业正朝良好形势发展。　　3、成本本月实现产量346.69吨，单位直接成本为11525.09元/吨，其中特制工业产量为308.01吨，单位直接成本为125

4、87.36元/吨；边角硅38.68吨，单位直接成本为3066.15元/吨。　　本月单位期间费用537.47元/吨，累计期间费用749.05元/吨，累计单位综合成本为15654.14元/吨。　　xx年　　4、5月单位产品成本及综合成本构成对比分析xx年产量每吨产品炉料消耗(吨/吨、元/吨)材料小计材料小计硅石石油焦电极辅料数量单价金额数量单价金额数量单价金额4月112.2292.58374.88967.181.131901.802149.030.xx0683.752136.751752.957005.915月346.692.6375.659

5、76.681.231971.592425.060.07210683.75771.33602.94775.97本年累计458.9192.60375.46974.361.211955.592357.560.1010683.751105.24884.155321.30xx年产量外购动力人工费用制造费用直接成本小计直接成本小计期间费用综合成本合计综合成本合计数量单价金额4月112.229163800.50488268.945806.614264.9025346.361402.6526749.015月346.6911581.530.4xx864.7

6、3733.321151.0711525.09537.4712062.56本年累计458.91912755.000.44675697.231974.001912.5614905.09238749.0515654.　　144、期间费用1）营业费用五月份发生营业费用3.79万元，比上年同期1.93万元增加1.86万元。　　增加的原因是本年产量比上年同期增长了117.88%，导致包装费增加。　　2）管理费用五月份发生管理费用为15.22万元，比上年同期的19.44万元下降了4.22万元。　　3）财务费用本月发生财务费用0.11万元,上年同期发生额

7、为3.37万元。　　5、利润五月份亏损36.86万元，本年累计亏损231.58万元。　　上年同期累计亏损49.47万元。　　6、资产及负债情况截止五月末，资产总额为3060.26万元，负债总额为881.17万，资产负债率为28.79%，较上年同期资产负债率71.39%下降了42.6个百分点。　　二、5月份重点工作完成情况　　1、基本理顺了临时用工的劳务派遣工作，后续遗留问题正在处理中。　　去年停产后，与公司有合同关系的企业合同制职工没有完全返厂，为迅速恢复生产，新招了一批临时职工。　　为了快速、高效率理顺公司职工劳动关系，通过比价，引进了

8、与集团下属基层单位有合同关系的劳务派遣单位，基本完成了劳动用工派遣工作。　　2、为实现公司产品在走向市场、打开外部市场局面，使公司产品走出去的工作正在积极展开。　　目前，高品位工业硅相比低品位