配件集中采购流程图.doc

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1、非集中采购：确定采购范围询价对比配件集中采购流程图1、供应商选择过程清廉；2、产品规格、质量复合要求；洽谈合格供方目录的公布初步确定采购渠道范围确定配件采购需求合格供方的评审供风险点集中采购：确定采购渠道应商新品试用备用采购渠道管供应商考核理确认采购需求根据采购周期制定采购计划1、库存结构控制；2、采购计划准确性采购基础数据分析计集中采购配件：制做采购订单划风险点管理非集中采购配件采购信息反馈1、采购到货及时性；2、采购准确性；3、采购产品质量验收；配件采购到位根据采购要求落实采购采完成采购流程购风险点无法按订单要求落实采购管理配件集中采购软件操

2、作流程1、西站中心库：集中采购配件/非集中采购配件：按照一定规律及最高最低库存确定采购数量【计划员】在软件中制定采购计划，保存并“审核”【计划员】将“审核”状态的采购计划单打印传真至供方，并按照采购计划要求（数量、价格、规格型号及到货时间）落实采购【采购员】采购到货，清点并将供方提供的销售清单交计划员处【采购员】核对采购到货与采购计划单要求是否相符，审核后点击“执行”【计划员】将“执行”后的采购计划单导入采购入库单，审核并入账【采购员】打印采购入库单，与房库报关员核对无误后入库摆放，并签字后双方各执一联【采购员】【保管员】2、分库集中采购配件①、

3、中心库主动配送中心库按照分库设定的最高最低库存定期制定“内部移库出库单”【计划员】按照计划员编制的“审核”状态内部调拨出库单发料【中心库保管员】物流配送至分库，并与分库保管员清点【中心库保管员】清点后将内部调拨单入账，打印内部调拨入库单并签字，由物流驾驶员带回【分库材料主管】②、缺件配送在软件中制定采购计划，供应商为“西站中心库”，保存并“审核”【分库材料主管】分析分库“审核”状态的采购计划单，如中心库库存能够满足配送，及时开具内部调拨出库单并配送；中心库库存不能够满足配送，按分库要求制定采购计划单，并由采购员按要求落实采购【计划员】【采购员】按

4、照计划员编制的“审核”状态内部调拨出库单发料【中心库保管员】物流配送至分库，并与分库保管员清点【中心库保管员】清点后将内部调拨单入账，打印内部调拨入库单并签字，由物流驾驶员带回【分库材料主管】非集中采购配件在软件中制定采购计划单，保存并“审核”【分库材料主管】分析分库“审核”状态的采购计划单（分析采购数量、价格、渠道是否在规定范围内），同意后点击“执行”【计划员】将分厂“执行”状态的采购计划单打印传真至供方，并按照采购计划要求（数量、价格、规格型号及到货时间）落实采购【分厂材料主管】采购到货，核对到货与采购计划单要求是否相符，将“执行”后的采购计

5、划单导入采购入库单，审核并入账【分厂材料主管】打印采购入库单，与房库报关员核对无误后入库摆放，并签字后双方各执一联【分厂材料主管】【保管员】