内部控制制度流程图.ppt

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1、湘火炬投资股份有限公司内部控制制度流程图–终稿目录1.总则及说明图标2.管理控制2.1职位分工3.会计控制3.1职位分工4.采购和应付款4.1职位分工5.生产5.1职位分工6.存货6.1职位分工

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