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1、文藻外語學院96學年度發展計劃與學雜費具體規劃96年07月04日綱要資金來源、去路整體發展獎補助經費教學卓越計畫收支總表收入經常門支出資本門支出融資規劃學雜費具體規劃資金來源、去路經常性收入非經常性收入96整體發展獎補助款資本門60%：教學研究設備、圖書博物、學務設備、耐震補強工程經常門40%：改善師資(研究、研習、進修、升等、著作、教材製作)行政研習、學務經費、薪資補助96年核定95年核定95-96年差異獎補助款57,371,16746,198,08011,173,087自籌款5,737,1174,619,8081,117,309合計63,108,28450,
2、817,88812,290,39696年度計57,371,167，支出預算較95年度增加12,290,396。96年度各校獎補助款項一覽表96年教學卓越計畫暫估經常門資本門補助款自籌款小計49,00021,00070,00012,32082,32070%30%100%17.60%96年度根據95年度實際補助金額暫估70,000千元95年度分配比例：經常門(55%)，資本門(45%)96年度規定分配比例：經常門(70%)，資本門(30%)預算規劃程序(經常性收入─整體發展與學年度預算、非經常性收入─教學卓越計畫)整體發展獎補助款(執行期間1/1~12/31)96獎
3、補經費：95/11預估報部，96/05教育部函知核定金額97獎補經費：96/11預估報部，97/01教育部核定教學卓越計畫96/06訂定96年度計畫與預算報部。96/09教育部核定金額，修正報部。學年度預算96/04~05統籌各項收入與各單位支出需求96/06審查96學年度預算(審查小組、行政、校務會議審查)96/05預估96學年度教學卓越補助金額，編制預算報部96/07董事會議審查、報部備查96預算收支單位：千元可融資額度64,000收入p.13單位：千元p.14.15p.17p.16p.17p.17p.18p.18p.18p.18p.181234567891
4、0學雜費收入p.14單位：千元學雜費收入605,000實習費收入9,040宿舍費收入19,700小計633,740補助收入p.17單位：千元推廣教育收支合計校本部四維分部台南分部華語中心收入52,10024,09017,0005,0106,000支出人事費23,6349,7606,3602,9234,591業務費8,0002,8003,3501,456394維護費700974839030小計32,33412,65710,1934,4695,015預估餘絀19,76611,4336,807541985p.16建教合作收入國科會計畫案5,000企業委訓4,000政府
5、委訓(含南區資源中心)6,00015,000其他教學活動收入教育學程學分費1,730暑修學分費4,300雙主修、輔系學分費3,0009,030p.17思源翻譯社預算營業收入7,800營業支出(4,000)營業毛利3,800營業費用(2,300)預估餘絀1,500p.18其他收支退輔基金收支退撫基金收入以學費2%估算(9,157千元)，退休撫恤費以退撫基金收入1.5倍估算(13,736千元)。雜項收支試務費收支：2178千元。p.18,24雜項收支收入支出遊學團5,000遊學團5,000場地費收入4,000大專英檢2,000停車費2,300初戀營900其他1,00
6、0畢業禮服清洗費400大專英檢2,000學生證400水電費1,200影印費100初戀營900冷氣卡90全家代售收入900停車證50行政管理費600其他200進修部清潔費500證明文件收入700小計19,1009,140p.18,24收入p.13單位：千元p.14.15p.17p.16p.17p.17p.18p.18p.18p.18p.1812345678910支出單位：千元預計收入學雜費收入633,74069%補助捐贈收入173,86919%推廣收入52,1006%其他收入58,4356%預計總收入918,144100%預計支出經常門(729,372)79%資本
7、門(153,777)17%償還圖書館、宿舍借款(12,500)1%小計(895,649)98%工程款前餘絀22,495新建大樓工程保留款(80,715)新建大樓借款(58,220)經常門支出p.5,19單位：千元人事費472,48665%業務費103,89914%維護費38,5655%退休撫卹費13,7362%獎助學金支出31,6004%推廣教育支出32,3344%建教合作支出10,7001%財務支出14,7342%其他支出11,3182%合計729,372100%人事費支出p.2096學年度95學年度差異百分比備註行政人事費112,707104,2958,41
8、28.07%晉級新聘職員
