项目部季度经济活动分析机械设备管理部.ppt

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1、2013年1季度经济活动分析机械设备管理部2013年4月序本季度二公司在建及收尾项目共计28个，根据各项目部上报经济活动分析的数据，对14个项目部进行了详细分析和比较,其中杭州秋实项目部未展开施工，上报的机械费极少，向莆项目部数据不真实，不具备分析价值，本次着重对余下12个项目进行分析比较。本次分析首先对各项目部的机械费使用情况进行分析与点评，然后对全公司机械设备的使用费进行综合比较。目录一、各项目部机械费用经济分析；二、数据公司范围内综合比较；一、各项目部机械费用经济分析1、大连长山桥项目经理部单位：万元本期数据开累数据备注外租机械221

2、2509内租机械48590电费费用62541燃油费用88902总机电费用4144882本期机电费用组成数据填报点评1、表5中进退场费用为负数，数据错误与表23不符；2、表15中未列出用电费用；3、表21与表16扣款台账数据不符；4、本期的机电费用超出项目完成的总产值；5、请明确移动模架的入账租费。6、表5与表23中其它一栏数据不符；7、表5中辅助材料费在后表中无支撑数据资料;8、研发费用缺乏具体说明，调整数据不清晰。本期机电费用占产值比例：124.7%开累机电费用占产值比例：16.14%分析与建议1、分析：本季度项目部的机电费用较高，其数值

3、414万元已超出本期的项目完成产值332万元.2、建议：请项目部认真核对本期的机电费用数据，分析所租用设备的使用效率，并在下季度经济活动分析中对填报数据及数据间关系进行反复的核查。2、津保铁路项目经理部单位：万元本期数据开累数据备注外租机械0452内租机械2378电费费用15168燃油费用0179总机电费用391596本期机电费用组成数据填报点评1、表15中无电费使用数据；2、表5与表23中电费使用开累、内租开累数据不符；3、表17中完全无外租设备统计数据，不合理，应为临租未及时结算；4、应解决项目部以租代购设备的数据填报问题。开累机电费用

4、占产值比例：9.16%分析与建议1、分析：项目部本季度处于冬休状态，故产值为0。2、建议：应充分做好以租代购设备的数据填表工作，该项目在冬休状态外租机械设备的成本低，但数据填报工作要加强，临租机械也应及时结算并计入成本。3、中南通道项目经理部单位：万元本期数据开累数据备注外租机械-3915内租机械0.779电费费用8141燃油费用14264总机械费用531741本期机电费用组成数据填报点评1、表5与表17中运费、外租费用、维修费用、小型机具购置本季数据不符；2、表5与表23中外租开累、运输开累、电费开累数据不符；3、表5与表23中维修费、小

5、型机具购置开累数据不符；4、表17中外租本季计算金额为27.2万元，扣除协力队伍使用机械费（表16）[调减机械费2.5万元（表6)]剩余应为21.7万元，不是表五中的-3万元本期机电费用占产值比例：5.33%开累机电费用占产值比例：2.81%分析与建议1、分析：该项目在数据填报上有很大的出入，前后数据相差较大。主要体现在表五中本季与开累数据与表17、表23中的数据不对应。2、建议：进一步完善数据的填报工作，希望机械部门与相关部门认真的核对数据。做好数据的准确分析资料。4、南通东方大道项目经理部单位：万元本期数据开累数据备注外租机械018内租

6、机械00电费费用3494燃油费用--总机电费用34120数据填报点评1、请明确表5中的外租成本为负值是否正确？2、表5中的电费数据在后表中无支撑数据；3、表17中的机电成本应进行分类统计；4、表5与表23、表17中外租本季费用不符；5、表5中其它（运费）在后表中无支撑数据。本期机电费用占产值比例：0.81%开累机电费用占产值比例：0.47%分析与建议1、分析：该项目为大包项目，机械使用费用均包含在大包费用之中，本表无法体现。2、建议：认真对待表格的正确填报，理解表格间数据填报的要求和逻辑关系。5、安庆桥项目经理部单位：万元本期数据开累数据备

7、注外租机械647640内租机械591946电费费用5905燃油费用141588总机电费用14412356本期机电费用组成数据填报点评1、表17用表进行了改动，表5中公式进行了改动；2、上报的数据中缺少安庆的开累完成产值的数据。3、油料费用未单独列出，混入表格中，未按要求单独立项统计。本期机电费用占产值比例：21.24%开累机电费用占产值比例：12.21%分析与建议1、分析：该项目本期机电费用使用成本较高，已经达到21.24%，数据填报中油料未能按要求进行分类的填报。2、建议：请做好机械设备的使用率统计工作，合理的安排机械的使用，对数据填报错

8、误进行合理的优化。6、铜陵桥项目经理部单位：万元本期数据开累数据备注外租机械6036660内租机械62599电费费用79987燃油费用1052150总机电费用85710942本期