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1、年度经营分析与规划报告人:报告时间:Henry-Lee我们面临的问题是什么??我们的目的地在哪里??我们的还有什么机会可以把握??我们怎么解决问题,把握机会,到达目的地??我们需要什么资源??在开始报告前,请先想想-----------Henry-Lee目录(一)2007年经营分析1、营业达成分析业绩达成利润指标达成2、营业管理回顾核心竞争力建设品类销售市场经营渠道经营大客户经营人均生产力Henry-Lee业绩达成目标与实际达成对比(表格,曲线图分析)月年度123…..….12合计达成/成长率07年实际AOP目标Henry-Lee达成/成长(未达成/衰退),出
2、现在哪些区域?为什么会出现在这个区域,潜在原因是什么?Henry-Lee利润指标达成Henry-Lee核心竞争力建设区域内核心竞争力建设(第一第二策略)的落实情况,目前达成的情况分析项目策略内容达成进度未达成分析达成措施及时间简述第一第二Henry-Lee品类销售各品类的销售占比Henry-Lee销量与利润(销量300万,占比30%)(销量150万,占比15%)(销量100万,占比10%)(销量300万,占比30%)(销量150万,占比15%)(利润35万,占比37.5%)(利润10万,占比11%)(利润3万,占比3%)(利润15万,占比16.5%)(利润3
3、0万,占比32.%)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1从品类的销量贡献与利润产出的对比,可以看出哪些产品可以作为销量产品,哪些作为利润产品 2在前期的工作中,特别是SP活动的投放中,怎样体现产品经营的思想?Henry-Lee市场经营各区域重点市场经营的现状原因分析项目市场市场定位前期采取的经营措施市场现状原因分析潜力发展市场/销量贡献市场?Henry-Lee渠道经营区域市场渠道布局与销售贡献的对比?项目渠道客户售点数量销量占比发展措施简述KA传统批发校园Henry-Lee大客户经营1客户分级表(ABC)等级客户A类B类潜力客户C类小
4、客户大客户重点客户2大客户销售回顾品类销售回顾Henry-Lee3大客户生意机会分析区域城市客户名称客户类型辖管客户分布年销售额我司产品销售额发展趋势生意机会Henry-Lee人均生产力Henry-Lee(二)2008年经营计划春节档期活动规划竞争者分析SWOT分析营业目标生意增长策略策略实施计划团队发展预算管理Henry-Lee春节档期活动规划Henry-Lee竞争者分析项目竞争对手XXXX区域市场策略市场活动表现对我司影响应对策略渠道产品客户市场活动价格明确我们市场上的主要竞争对手,了解他们的产量市场渠道客户产品,开展针对性的活动Henry-Le
5、eSWOT分析优点(Strengths)缺点(Weaknesses)SOWOSTWT区域/城市优点区域/城市缺点机会(Opportunities)风险(Threats)内部能力外部环境掌握外部环境的机会因素掌握外部环境的风险因素利用优点的外部环境机会的应用战略方案.存有缺点的外部环境风险的对应战略方案.利用优点的外部环境风险的对应战略方案.存有缺点的外部环境机会的应用战略方案.Henry-Lee营业目标(一)08年营业单位销量目标分客户分月分品项分月(二)08年营业单位利润目标Henry-Lee生意增长策略策略提高新品铺市速度…策略全分销新品…策略维持07年促
6、销力度区域/城市品类自然增长按时执行价格调升策略…策略拓展区域/城市铺点…新品新渠道已有渠道老品08年预估增长22%（产品&渠道层面）Henry-Lee策略提高新品铺市速度…策略全分销新品…策略维持07年促销力度区域/城市品类自然增长按时执行价格调升策略…策略拓展区域/城市铺点…新客户新渠道已有渠道老客户08年预估增长22%（客户&渠道层面）Henry-Lee策略实施计划一核心竞争力二重点市场经营三大客户经营四分销体系建设五产品经营六计划检索表目录Henry-Lee核心竞争力1区域核心竞争力(第一第二计划)描述 2计划采取的策略是什么 3实
7、现目标的具体计划,需求资源,达成时限Henry-Lee重点市场经营计划1市场分级图(见下表) 2重点市场经营的方案(措施资源时间)Henry-Lee市场级别低高一级市场二级市场三级市场市场成长潜力高低挑战市场领先市场潜力市场Henry-Lee大客户经营计划1大客户经营的目标(数量营业额网络发展等) 2目标达成的策略 3具体的实施计划,需求的资源,达成的时限Henry-Lee分销体系完善1目前区域分销网络现状 2现有市场分销体系的空白点/机会点 3分销目标指标设定(见下页表格) 4采取什么措施达成体系的建设完善,以及达成计划的时间进度
8、和责任人Henry-Lee分销目标计划
