物料申购、领用管理规定.docx

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1、物料申购、领取流程及管理规定（草案）一、目的为了规范和完善物料的申购和领取流程，加强仓库管理，提高各部门的生产效率，特制定本制度二、物料的申购范围适用于原材料、辅料、耗材、办公用品及固定资产等三、申购流程1.物料申购部门根据生产、销售计划，库存情况及实际需要编制原材料、辅料需求清单（物料申购单），报请部门经理（负责人）审核，呈请厂长或经理签字审批，采购部门根据审批的申购单进行采购。申购单一式四份：采购部门、仓库、财务、申购单位各执一份2.不按规定程序、未经厂长或经理签字审批的采购项目，由经办部门或经办当

2、事人自行负责处理，仓库有权拒绝入库，财务有义务拒绝报销相关款项。3.生产用品由生产部负责申购，办公用品及办公耗材由行政部负责申购。四、物料管理1.各部门申购的一切物料，严格实行先入库后使用的原则。2.所申购的物料必须先经相关人员核对、检验后方可入库、入帐。3.物料入库后仓库员要分类整齐摆放，并要做好产品标识。4.各部门领用物料必须根据生产订单和实际需要填写“领料单”，并详细写明物料名称、规格型号、数量、订单编号等信息，经部门经理（负责人）签字核准后方可入库提料。5.领料人必须和仓库员当面点清物料数量，签

3、字确认后方可领料出库。6.仓库员要严格根据订单信息发料，不得多发或少发，物料出库后必须做好相关出库记录；领料单未经相关责任人签字核准的，仓库员有权拒绝领料员的领料要求。五、本规定自颁布之日起执行。