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时间:2020-03-23
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1、推行ISO/TS16949:2009质量管理体系各部门工作任务◆ISO/TS16949:2009质量管理体系运行工作方法: ○“多方论证方法”(即“项目管理方法”)应用于所有工作,强调横向职能协调; ○“抓系统”+“系统抓”层层保证、定期讲评的工作方法 “抓系统” 由贯标工作组(品质保证部)对各职能部门进行检查和指导体系运行; “系统抓” 各职能部门围绕本系统工作对各分部门、车间进行检查和指导体系运行; ○定期进行贯标工作例会,进行如下工作:¨ 讲评体系运行状况、¨ 采取纠正措施、¨ 管理流程协调、¨
2、 难点问题攻关、¨ 履行考核激励手段、¨ 下步工作安排等。 一、品质保证部A、质量体系文件控制1. 体系文件的总控清单;外来技术文件的总控清单。2. 体系文件的保管和责任3. 体系文件和资料的标识(图号/编号、更改、受控、存档责任件)4. 体系复制/分发/回收和借阅规定5. 体系文件的更改(更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表)6. 生产现场体系文件的使用和管理7. 体系文件的存档管理8. 贮存条件(防火、防潮、防霉、防蛀、防损
3、坏、防窃)9. 电子文件的管理10. 存档范围/存档期限的规定(一览表)11. 存档及借阅规定12. 企业内部文件和顾客文件保密规定13. 无效文件的处理14. 体系文件有效性定期检查B、质量记录控制1. 质量记录总控清单2. 记录表单清样3. 记录要求(标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核)4. 存档责任(涉及产品安全性的在产品更新换代后保存15年)5. 贮存条件(防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃)6. 电子文件的管理
4、规定7. 存档范围/存档期限的规定(一览表)8. 借阅规定9. 失效记录的处理C1、质量管理体系审核1. 一、二方ISO/TS16949审核员的资格2. 内审年度计划和审核实施计划3. 按部门审核检查表4. 审核实施(审核记录表、首末次会议记录等)5. ISO/TS16949体系审核报告6. 不符合项纠正措施计划7. 纠正措施效果的验证C2、产品审核1. 产品审核年度分月计划(覆盖所有产品)2. 产品审核缺陷分级指导书3.
5、 产品审核报告4. 产品审核QKZ趋势分析5. 导出纠正和预防措施D、持续改进过程(领导推动、全员参与)1. 制定年度优先持续改进计划(注意与纠正措施的区别)¨ 顾客关心的项目(质量、成本、交付)¨ 特殊产品、过程特性2. 成立项目小组采用相应统计技术实施KVP项目3. 有形、无形效果验证4. 开展群众性改进活动(体现全员参与)□ 品质保证部负责“QCC”□ 党委工作部负责“合理化建议和技术改进”□ 综合管理部负责“六改善活动”□
6、 产品开发部负责“零缺陷工程”5. 最高管理层要亲自组织,必须营造持续改进的工作氛围。E、纠正和预防措施1. 规定解决问题的方法(4D/8D)2. 重复发生不合格的识别和应用8D方法解决3. 所有内外部发生的不合格必须彻底闭环4. 重大的纠正和预防措施输入管理评审F、管理评审1. 管理评审计划2. 管理评审的输入及职能3. 管理评审准备4. 管理评审的实施5. 管理评审报告6. 导出改进计划7. 改进计划的实施和跟踪8.
7、 保存日常各项会议的会议记录、纪要、以及工作安排意见。(如生产例会、质量例会、技术发展例会、销售例会等)G、检验和试验状态1. 检验和试验的4种状态的规定2. 各种状态标识和场合的管理责任3. 状态区域的设定H、不合格品的控制1. 不合格品的判定权限2. 不合格品的判定依据3. 不合格品反应计划(进货、过程、成品、产品审核、已发运产品)=控制计划4. 不合格品的可视标识和隔离5. 不合格品的处置权限(评审、判定、报废)6.
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