迎接省质检站综合检查内业资料检查存在的问题.doc

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1、迎接省质检站综合检查内业资料检查存在的问题筹建处9月28日-30日组织总监办对全线内业资料进行检查，对于检查中存在的问题进行汇总，有共性问题也有标段存在的个性问题。检查结果只反映各单位的部分问题，其他单位存在的问题本单位可能也存在，要求各施工、监理单位要针对所有单位提出的问题进行检查，认真整改，要求5日前完成。6日、7日总监办、驻地办对整改结果逐条认真检查，保证内业资料完成、及时、准确（红色表示需重视的问题）。一、共性或出现较多问题1、施工方案（组织设计和首件工程）：（1）施工组织设计中工程施工内容与设计图纸不符，图纸中没有的工程项目如冲击碾

2、压、框架锚杆等施组中却有施工方案。（2）施工方案与招标文件或标准化要求不符，不可行，如预应力梁张拉、压浆要求采用智能张拉、循环压浆，浆液采用压浆料，而施工方案为普通机械张拉、真空压浆，浆液为水泥浆。2、施工单位没有制定切实可行的精细化管理目标和实施方案。3、劳务队伍管理方面：要求农民工备案、安全交底记录、技术交底、工资发放要相互一致、一一对应。4、三级技术交底不全或交不到所有现场操作工人。5、监理指令不全、不闭合。6、注意问题：（1）施工单位资料时间、设计值、混凝土方量、施工人数和机具设备等必须同抽检资料、巡视记录和旁站记录相符。（2）台背回

3、填资料按照筹建处专项检查整改内业资料。（3）各工地试验室均应按照省厅246号文件要求进行季度分析总结。二、监理单位存在的问题ZD11、抽检资料签字不全且滞后于工程实体；2、部分构件无成品检测记录；3、资料与旁站记录不对应；4、部分项目抽检频率不够；5、检测数据有错填、漏填现象；6、部分试验检测数据与施工单位雷同，试验资料有代签字现象。ZD21、监理旁站、巡视记录不全；2、发现问题不能闭合;3、试验室管理混乱，试验资料滞后、抽检频率不够。ZD31、抽检资料与巡视记录不符，且巡视记录中未能体现抽检项目及数据；2、监理旁站、巡视记录不全，发现问题不

4、能闭合;3、试验室资料滞后。ZD41、T梁的数据来源漏填。2、存在漏签字、漏盖章现象，日期漏填，有涂改现象。3、无廉政教育会议及培训记录。4、无举报箱开箱记录。5、砂含泥量不同部位试验数据不一致。6、监理日志记录到9月7日（少20天）。7、多数监理指令落实不彻底。8、十公开缺项，未及时更新。9、资料未及时跟进，部分填写错误。ZD51、T梁所有检测点数、合格点数、合格率都没填。腹板断面尺寸没填。2、有签字不全、漏填现象。3、隧道首件资料不全。4、无廉政教育会议及培训记录。5、无举报箱开箱记录。6、钢筋原材尺寸填写错误；7、碎石针片状、压碎值资料

5、错误；8、网篮法取样数量过多；ZD61、水泥资料未附出厂合格证；2、压碎值试验未采用国标；3、碎石混合料缺针片状、堆积密度资料；4、混合料筛分，总质量不是整数，不符合规范要求。5、无廉政教育会议及培训记录。6、无举报箱开箱记录。7、自检资料与强度报告日期不符，签字不全。8、十公开缺项，未及时更新。9、抽检资料跟进不及时，部分错误。ZD71、举报箱开箱记录不合格。2、8号监理指令回复后未落实就没有跟踪检查。3、十公开内容缺项，未及时更新。4、42.5水泥出了细度资料；5、砂、碎石筛分应保留一位小数；6、压碎值试验未采用国标；7、配合比混凝土抗压

6、强度结论错误；8、混凝土配合比粗集料含气量没做。ZD81、举报箱开箱记录不合格。2、十公开内容缺项，未及时更新。3、5号监理指令没有全部闭合。4、碎石混合料无堆积密度、针片状资料；5、抽检17标地基承载力资料格式错误；6、原始记录格式错误。ZD9试实验资料1、水泥的原始记录表中的初凝、终凝时间填写不正确2、试验资料缺少卷内目录ZD10试实验资料1压实度结论不完整。2、水泥试验依据不全。3、集料试验8月23日后结论没加高性能混凝土细则要求ZD9-ZD10其它资料见TJ20-TJ23、ZD11监理抽检的测量数据与承包人自检数据完全一致,不符合要求

7、；监理签字漏签较多；原材料试验缺项。三、施工单位存在的问题TJ11、质检资料有报验日期与实际不符现象；资料信息填写不全；墩柱成品检测记录表使用错误；路基测量资料不齐全。2、试验资料:焊件试验依据不正确，数据修约不符合要求。3、其它：三级技术交底不全。TJ21、质检资料：信息填写不全；路基填筑松铺厚度超规定值；测量资料不齐全；混凝土成品签认日期不符合逻辑；质保资料数据与原始记录数据有出入。2、试验资料：资料严重滞后，原始记录、报告及相关台账只做到7月份；水泥试验无比表面积试验。3、其它：三级技术交底不全。TJ31、质检资料严重滞后，目前只有8月

8、以前资料；已有资料填写信息不全、数据不能相互对应；2、试验资料个别报告漏签字；总体开工报告无附件；对监理指令回复不全面，无针对性。TJ41、质检资料：自检资料与抽检