樟子松育苗基地项目可行性研究报告.doc

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1、第一章总论11・1项冃单位基本情况11.2项目建设方案31.3投资结构及资金来源41・4项冃效益51.5可行性研究报告编制依据51・6综合评价6第二章项目建设的背景及必要性82.1项目提出的背景82・2项目建设的必要性9第三章建设地点及建设条件103.1建设地点103.2项目区概况103.3项目建设条件优劣势分析12第四章市场分析与销售方案154.1市场分析154.2营销策略、方案、模式154.3市场风险分析15第五章建设方案165・1产品方案和建设规模163.2建设规划和布局163.3建设标准和产品标准175.4工艺（技术）方案175.5设备方案265.6建筑方

2、案285.7节能减排措施285.8实施进度安排28第六章项目组织与管理306.1组织机构与职能划分306.2劳动定员306.3经营管理措施306・4技术培训314.5劳动安全32第七章投资估算与资金来源337・1投资估算依据337・2投资估算335.3资金来源347.4资金使用和管理35第八章财务评价368.1财务评价依据366.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算368.3育苗费用及退耕还林费用估算378.4利润估算378.5财务盈利能力分析388.6财务评价结论38第九章生态及社会效益分析399.1生态效益399・2社会效益39第一章总论1.1项目单

3、位基本情况1.1.1概况1、项目单位名称XX市经济开发区林源苗木基地2、所有制性质个体经营3、发展历程XX市经济开发区林源苗木基地成立于2008年3月，投入资金300万元，以苗木生产、销售、园林绿化工程为主营业务。历经几年发展，始终坚持以人为本，客户至上，科学管理，稳健经营的管理理念，现已成为集林木育种、造林、园林绿化于一体的综合性经济实体。目前企业已有2,250余亩、年产3,500万株的苗木基地，每年销售商品苗木1,800万株，年销售收入近500万元。2011年，企业根据自身实力，并对国内苗木市场进行多次调研，组织几家综合实力较强的苗木生产企业加大投资、形成合力

4、，决定选择前景良好、地域广阔、政策宽松的宁夏回族自治区盐池县，建立宁夏回族自治区哈巴湖自然保护区樟子松育苗基地及实施退耕还林工程项目。4、主营业务苗木生产、销售、园林绿化工程。5、人员结构XX市经济开发区林源苗木基地实行经理负责制，推行现代企业管理制度。公司现有固定员工21人。其中高级工程师2人，工程师3人，林业工程技术员3人，其它管理人员13人。1.1.2财务状况XX市经济开发区林源苗木基地业务发展迅速，财务状况良好。近两年财务指标如下近两年企业财务指标表表1一1单位：万元序号财务指标2009年2010年1资产总额（万元）180017602固定资产（万元）808

5、03流动资产（万元）172016804销售收入（万元）3005005净利润（万元）1202006净资产收益率40%40%7投资报酬率32.24%27.95%1.1.3法人代表基本情况XX市经济开发区林源苗木基地法人代表焦殿学，现年47岁，毕业于东北林业大学林学系。二十年来一直工作在林业战线，曾在林场、苗圃等基层工作多年，有着丰富的育苗、造林、管理及森林病防经验。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：宁夏回族自治区哈巴湖自然保护区樟子松育苗基地2、建设性质：新建3、建设地点：黑龙江省XX市、宁夏回族自治区盐池县1.2.2建设规模及产品

6、（或经营）方案1、育苗基地：建设12668亩樟子松种苗基地，5年累计用地63340亩，其中：XX育苗年占地335亩，期限5年，累计1675亩；盐池占地12333亩，5年累计61665亩。樟子松种苗培育基地年产种苗1000万株,总产6000万株。2、沙滩地造林：盐池樟子松退耕还林10万亩。其中:第一年完成2.4万亩，第二年完成1.8万亩，第三年完成1.8万亩，三年共6万亩；从第四年开始利用前三年退耕还林返还款陆续完成其它4万亩沙滩地退耕还林。1.2.3技术、设备、建筑（主体工程）1、主要技术及来源的可靠性、可行性项目实施单位技术力量雄厚，有林木育种、营林方面的高级职

7、称人才2人，中级职称3人。并聘请了黑龙江省林业职业技术学院副院长刘才教授，黑龙江省林业职业技术学院园林教研室主任赵晓平副教授，为常年技术顾问。2、主要设备名称、数量主要设备：%1XX育苗基地：公务用车2台，生产用车3台，1304大马力1台，药罐车1台，四轮车5台套，机井8眼，微喷设备，变压器1台。%1哈巴湖育苗基地：公务用车2台，生产用车4台，喷灌设备1台，1304大马力2台，变压器1台，药罐车1台，机井1眼，四轮车4台。%1盐池县退耕还林：机井80眼，发电机组35台，四轮车135台（含水罐）。3、主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量主要建筑物：工作用房%1XX

8、办公房舍8