开封市十四届人大.doc

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1、开封市十四届人大四次会议文件十一关于开封市2016年财政预算执行情况和2017年市本级预算（草案）的报告——2017年2月6日在开封市第十四届人民代表大会第四次会议上开封市财政局局长安洪海各位代表：受开封市人民政府委托，现将2016年全市财政预算执行情况和2017年市本级预算（草案）提请市十四届人大第四次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。一、2016年财政预算执行情况2016年，在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，全市各级财税部门深入贯彻落实市第十一次党代会精神，牢固树立新发展理念，坚持“1234”总体思路，坚持“稳中求快”总基调，着力

2、实施积极的财政政策，依法加强收入征管，优化支出结构，深化财税体制改革，财政的基础和重要支柱作用得到较好发挥，财政预算执行情况整体较好。（一）2016年全市预算收支情况-24-1.一般公共预算按照新的营改增收入划分政策，2016年全市一般公共预算收入完成1132123万元，收入规模位居全省第10位，实际完成调整预算的100%，增长10.2%，高于全省平均水平2.2个百分点，全省排名第5位。全市税收收入完成781275万元，总量位居全省第10位，完成年预算的98.5%，增长13.3％，增幅高于全省平均水平4.4个百分点，全省排名第5位。税收收入占一般公共预算收入的比重为

3、69％，同比口径提高1.4个百分点，比全省平均水平高0.6个百分点，全省排名第8位。2016年，全市一般公共支出预算2490584万元，执行中因上级补助增加、使用地方政府新增债券等因素，支出预算调整为2982767万元，实际完成2957759万元，总量位居全省第9位，为年调整预算的99.2%，支出进度为近年来完成最好的一年。全市一般公共预算支出增长11.7%，超过全省平均水平2.3个百分点，全省排名第2位。2.政府性基金预算年初各级人代会批准的2016年全市政府性基金收入预算625777万元，实际完成586457万元，总量位居全省第5位，为年初预算的93.7%，下降

4、8.2%，主要是国有土地使用权出让收入下降较多。全市政府性基金支出预算731685万元，执行中因上级补助增加、使用地方政府新增债券等因素，支出预算调整为782029万元，实际完成711499万元，为调整预算的91%，增长4.5%。（二）2016年市本级预算收支情况-24-1.一般公共预算市十四届人大三次会议批准的2016年市本级一般公共收入预算为450327万元，执行中因国家从5月1日起全面推开营改增试点和实施增值税收入划分过渡方案，按照国家统一口径调整后收入预算为430917万元，实际完成429646万元，为预算的99.7%，增长8.5%，全省排名第4位，总量位居

5、全省第6位。市本级一般公共支出预算为605986万元，执行中因上级补助增加、使用地方政府新增债券、补助县区等因素，支出预算调整为730536万元，实际完成718056万元，为调整预算的98.3%，支出总量位居全省第6位，收支规模连续两年进入全省第一方阵。2.政府性基金预算市十四届人大三次会议批准的2016年市本级政府性基金收入预算为379265万元，实际完成388242万元，为预算的102.4%，下降11.1%；市本级支出预算为434065万元，执行中因上级补助增加、使用地方政府新增债券等因素，支出预算调整为501071万元，实际完成456850万元，为调整预算的9

6、1.2%，增长6.1%。3.国有资本经营预算市十四届人大三次会议批准的2016年市本级国有资本经营收入预算为3100万元，实际完成3450万元，为预算的111.3%，全部调入一般公共预算统筹安排支出使用。4.社会保险基金预算市十四届人大三次会议批准的2016-24-年社会保险基金收入预算为878226万元，支出预算为820486万元。收入实际完成889559万元，为预算的101.3%；支出实际完成861430万元，为预算的105%。（三）政府债务情况按照预算法规定，从2015年起，国家对地方政府债务实行限额管理，核定我市2016年政府债务限额2553300万元。经市

7、十四届人大常委会第十九次会议批准，2016年全市政府债务限额中，市本级政府债务限额1825521万元，县区政府债务限额727779万元。截至2016年底，汇总各级政府预计的债务余额合计2359089万元，其中：市本级政府债务余额1708879万元，县区政府债务余额650210万元。市本级和县区政府债务余额均不超过人大批准的规定限额。（四）2016年预算执行的措施与成效1.补短板促转型，支持经济社会发展取得新成效——加大资金筹措力度。全年共争取上级转移支付资金157亿元，其中：一般性转移支付资金98.9亿元，专项转移支付资金58.1亿元。争取政府债券资金67.6亿