2019年度部门预算.doc

《2019年度部门预算.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、2019年度部门预算-11-目 录一、部门基本情况二、收入预算说明三、支出预算说明四、预算收支增减变化情况五、机关运行经费安排情况说明六、政府采购情况七、国有资产占用情况八、预算绩效目标九、空表情况说明十、名词解释十一、附表-11-一、部门基本情况（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）1、贯彻执行国家、省、市有关方针、政策和法律、法规；根据城市总体规划和经济社会发展规划，编制并组织实施景区发展规划，落实景区的建设、管理和总体规划的实施。2、贯彻执行国家、省、市风景名胜、旅游行业等管理方面的法律法规、规章和政策，合理开发景区资源。3、负责黄帝故里景区内的规划建设、文物保护、

2、安全保卫、  环境保护、经营管理、接待服务、市场营销等工作。4、负责黄帝故里景区的宣传教育、对外交流等工作，发挥黄帝故里爱国主义教育示范基地作用。5、负责黄帝故里景区招商引资和对外经济技术合作事项，按照规定权限审批和审核报批投资项目。6、负责督促落实黄帝故里拜祖大典中的各项筹备服务工作，承办各类拜祖活动。7、负责黄帝文化研究、宣传、展示及黄帝故里文化的传承、发展和知识产权保护工作。8、行使市政府授予的其他职权，承办市委、市政府和上级交办的其他事项。（二）内设机构及下属单位内设机构：办公室、宣传接待局、规划建设局、经营管理局、拜祖大典办公室。下属单位：1、新郑市黄帝故里景区游客

3、接待中心，机构规格相当于副科级。-11-2、新郑市黄帝文化传承发展中心，机构规格相当于股级。（三）人员构成情况部门机关及归口预算管理单位人员共有编制60人，其中：行政编制0人，事业编制60人；在职职工63人，离退休人员9人等。（四）车辆构成情况截至2018年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车4辆，景区内安保巡逻电动车4辆，景区内保洁绿化洒水用车1辆。二、收入预算说明2019年收入预算2067.0263万元，其中：一般公共预算1750.4651万元（财政拨款1750.4651万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入

4、0万元、其他收入0万元），政府性基金收入316.5612万元，转移支付收入0万元。三、支出预算说明2019年支出预算2067.0263万元，其中：基本支出569.7963万元，项目支出1497.23万元。（一）按功能科目分类，包括包括一般公共服务支出1.5816万元；旅游宣传、旅游行业管理和其他文化旅游支出1597.8328万元；社会保障和就业支出119.7393万元；事业单位医疗11.2494万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出316.5612万元；住房保障支出20.062万元。（二）按支出用途分类，包括基本支出569.7963-11-万元，其中：工资福利支出529.

5、129万元，商品和服务支出21.9848万元，个人和家庭补助支出18.6825万元；项目支出1497.23万元。（三）主要项目：1、三月三拜祖大典经费，预算金额500万元。（1）项目概述及政策依据。三月三拜祖大典前期基础设施维护、更新；氛围营造；贵宾接待、拜祖物品购置等费用。申请理由：根据省、郑州市统一安排部署于2019年4月7日在新郑黄帝故里景区举办己亥年拜祖大典。（2）资金测算。三月三拜祖大典前期基础设施维护、更新大约需要100万元，氛围营造大约需要70万元，贵宾接待大约需要100万元，拜祖物品购置大约需要200万元，办公费大约需要30万元。2、景区日常管理费用300.2

6、688万元。（1）项目概述及政策依据。根据景区日常管理维护工作需要，参照2018招标费用价格，保洁人员及保洁设备、清扫工具、保洁消耗品、税费等费用约155万元。参照2018招标费用价格，安保队员40人及安防工具、消耗用品、设备折旧、税费等费用合计145.2688万元。申请理由：景区区域日常管理。（2）资金测算。保洁人员及保洁设备、清扫工具、保洁消耗品、税费等费用约155万元。安保队员及安防工具、消耗用品、设备折旧、税费等费用合计145.2688万元。四、预算收支增减变化情况（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明-11-2019年一般公共预算收支预算1750.4651万元，政府

7、性基金收支预算316.5612万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少180.1068万元，主要是项目预算支出减少。政府性基金收支预算，减少79.4173万元，主要是项目预算支出减少。（二）一般公共预算支出预算情况说明2019年一般公共预算支出预算1750.4651万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.5816万元，占0.1%；社会保障和就业支出119.7392万元，占6.84%；医疗卫生支出11.2494万元，占0.64%；旅游行业业务管理等支出1597.8328万元，占91.28%