经济活动分析.ppt

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1、经济分析利雅得能源公司联合站2015年一季度经济分析汇报人：丁子书经济分析2015年一季度经济活动分析联合站各位领导、同事们：根据会议安排，我对2015年联合站一季度各项目费用完成情况进行经济分析，请在座的各位批评指正。一、2015年一季度完成情况；二、2015年月度执行情况；三、2015年与2014年同期对比；四、2015年全年超节预测；五、一季度成本控制主要工作；六、下一步工作重点；汇报内容如下：经济分析2015年一季度经济活动分析联合站一、2015年一季度完成情况；二、2015年月度执行情况；三、2015年与2

2、014年同期对比；四、2015年全年超节预测；五、一季度成本控制主要工作；六、下一步工作重点；汇报内容如下：经济分析2015年一季度经济活动分析联合站经济分析2015年一季度预算费用为77.20万元，实际完成67.02万元，完成计划的86.82%，比计划结余10.18万元，占年度预算指标428.3万元的15.65%，年剩余预算费用为361.28万元。详见下表：一、2015年一季度完成情况：联合站2015年一季度经济活动分析2015年一季度经济活动分析一、2015年联合站预算执行表：联合站一、2015年一季度完成情况；

3、二、2015年月度执行情况；三、2015年与2014年同期对比；四、2015年全年超节预测；五、一季度成本控制主要工作；六、下一步工作重点；汇报内容如下：经济分析2015年一季度经济活动分析联合站2015年一季度经济活动分析一、一季度分月运行表：联合站二、2015年月度执行情况；联合站一、材料费1、一般材料费：2015年预算指标122.77万元，一季度预算21.11万元，实际完成2.01万元，比计划结余了19.10万元，完成季度预算的9.52%，占年预算指标的1.64%，年剩余指标120.76万元。2015年一季度经

4、济活动分析经济分析二、2015年月度执行情况；联合站2015年一季度经济活动分析由上表可看出一般材料费季度符合率比较低，月度符合率差异比较大，主要原因为：1-3月份工业盐使用的是联合站2014年的库存二、破乳剂：2015年预算指标10.08万元（8吨），一季度预算3.61万元（2.97吨），实际完成2.70万元（2.35吨），比计划结余了0.91万元(0.62吨)，完成年预算指标的26.79%，年剩余指标7.38万元（5.65吨）。经济分析二、2015年月度执行情况；联合站2015年一季度经济活动分析结余的主要原因：

5、1、由于2月份破乳剂单价从原来的1.26下降1.05万元，所以结余了0.26万元。2、3月份使用的破乳剂是2014年剩余的库存，所以3月份费用没有发生，结余了0.65万元（0.62吨）。3、3月份我们根据日产量，又对破乳剂加药量进行了调整，由原来的30kg/天调整至20kg/天，调整后外运含水无异常，控制在0.12％，这也为下一步成本控制做好了铺垫。经济分析二、2015年月度执行情况；联合站二、破乳剂：2015年一季度经济活动分析2015年一季度经济活动分析经济分析二、2015年月度执行情况；联合站三、动力费2015

6、年全年预算指标是232.82万元（366万度），一季度电量预算是61.22万元（99万度），实际用电为58.85万元（97.43万度），结余2.37万元（1.57万度），完成年计划的25.28%，年剩余指标为173.97万元。单位：万度2、2月份预算电量没有把国泰、消防队的预算电量扣除，所以结余4.56万度。1、1月份预算与实际差异原因：1月份3号注水泵故障，注水开了1号2号注水泵，比原3号注水泵增加2万度；国泰用电比上月增加2万度；并且掺输系统脱水泵及装车泵开启，用电量比上月增加将近2万度，3个方面影响使得1月份实

7、际比预算增加近6万度。2015年一季度经济活动分析经济分析二、2015年月度执行情况；联合站3、3月份计划用电32万度（其中包含国泰、消防护卫队、采办仓库、项目机关共计3.10万度），联合站实际计划用电28.9万度，3月份联合站实际用电29.06万度，超出0.16万度，正常使用在可控范围内。动力费差异原因：四、维护修理费2015年全年预算指标：52.70万元，一季度预算费用：1.00万元，实际完成：1.07万元，比计划超出：0.07万元，完成年计划的2.03%，年剩余指标为51.63万元。主要发生的费用是：3号注水泵

8、的维修。2015年一季度经济活动分析经济分析二、2015年月度执行情况；联合站序号名称数量金额1吸入阀板修复100.0952中间杆维修10.123组合阀修复100.1784柱塞修复50.5235吸入弹簧50.1236排出弹簧50.029合计1.07吸水阀板的修复组合阀和中间杆的修复五、厂矿经费联合站厂矿经费全年预算1.95万元，一季度预算：0.