制造业绩效评估体系.doc

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1、制造业绩效评估指标岗位KPI名称KPI标准频次及权重数据收集部门/考核部门备    注月季年总 经 理销售额实现率100% ◆△财务部/董事会实际销售额/计划销售额*100%净利润实现率100% ◆△同上方法同上新产品销售额的实现率100% ◆△同上同上新产品净利润的实现率100% ◆△同上同上资产的增值实现率100%  △同上同上市场份额增长实现率100%  △发展部/董事会同上员工收入的增长实现率100%  △人力资源部/董事会同上企业管理改进的计划完成率100%  △发展部/董事会同上其他重大工作的计划完成率100% ◆△行政部/董事会同上重大安全、质量事故的发生次数

2、0 ◆△行政部、研发中心/董事会每发生一次扣一个月奖励工资员工满意度80%  △同上基本满意人数/调查员工总数*100% 行政组织拟订主管职责内重大文件的可接受率100% ◆△行政部/总经理已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%制造业绩效评估指标副总经理100% ◆△发展部/总经理实际完成数量/计划数量企业管理改进计划的完成率*100%融资完成率100% ◆△发展部/总经理方法同上资金周转实现率100% ◆△财务部/总经理同上高级人才的招聘完成率100% ◆△人力资源部/总经理同上其他重大工作的计划完成率100% ◆△行政部/董事会同上人员的流动率5%-20%  △人力

3、资源部/总经理1.        （期间流入数+期间流出数）/期间平均人数*100%；2.        超出范围采用倒扣分的方法；3.        5%-20%指标适用于生产经营正常运转情况。财务费用的降低率0 ◆△财务部/总经理（计划财务费用-实际财务费用）/计划财务费用*100%人力成本的降低率0 ◆△同上方法同上办公费用的降低率0 ◆△同上同上采购成本的降低率0 ◆△同上同上员工的满意度80%  △人力资源部/总经理基本满意人数/调查员工总数*100%重大安全（非生产）、消防事故的发生次数0 ◆△行政部/总经理每发生一次扣一个月奖励工资营销售额实现率100% ◆△

4、财务部/总经理实际销售额/计划销售额*100%制造业绩效评估指标销副总经理新产品销售额实现率100% ◆△同上方法同上市场份额增长实现率100%  △营销部/总经理同上回款额实现率100% ◆△财务部/总经理同上重大的市场营销活动完成率100% ◆△营销部/总经理同上销售费用降低率0 ◆△同上（计划销售费用-实际销售费用）/计划销售费用*100%客户投诉服务的降低率0 ◆△营销部/总经理方法同上生产技术副总经理研发项目完成率100% ◆△发展部/总经理投入应用的研发项目量/计划研发项目量*100%新产品销售额的实现率100%  △财务部/总经理方法同上新产品净利润的实现率1

5、00%  △同上同上生产计划完成率100% ◆△发展部/总经理同上产品质量实现率100% ◆△研发中心/总经理实际产品质量合格率/计划产品质量合格率*100%其他重大工作计划的完成率100% ◆△人力资源部/总经理方法同上制造成本的降低率0 ◆△财务部/总经理（计划制造成本-实际制造成本）/计划制造成本*100%重大生产安全、质量事故次数0 ◆△研发中心/总经理每发生一次扣一个月奖励工资工100% ◆△行政部/总经理已批准的文件数/制造业绩效评估指标程建设副总经理组织编制工程项目规划及重大文件的可接受率计划拟订的文件数*100%建设工程项目的计划完成率100% ◆△工程建设

6、部/总经理方法同上其他重大工作计划的完成率100% ◆△人力资源部/总经理同上建设工程项目的验收达标等级  ◆△同上未达到目标等级的采用倒扣分的方法工程费用的降低率0 ◆△财务部/总经理（预算计划的工程费用-实际结算的工程费用）/预算计划的工程费用*100%交付使用后发现较大不合格的次数0 ◆△相关部门/总经理每发生一次采用倒扣分的方法企业发展部经理拟订的企业战略、项目论证等重要文案的可接受率100% ◆△行政部/人力资源部已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%融资完成率100% ◆△发展部/人力资源部实际融资额/计划融资额*100%审计工作的计划完成率100% ◆△同

7、上方法同上部门其他工作计划完成率100% ◆△相关部门/人力资源部同上上报重要统计报表的差错次数0 ◆△同上每发生一次采用倒扣分的方法行政部重要文案的可接受率100% ◆△行政部/人力资源部已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%制造业绩效评估指标经理行政管理体系改进计划完成率100% ◆△同上实际完成数量/计划数量*100%部门其他工作计划的完成率100% ◆△相关部门/人力资源部方法同上采购物资的质量合格达标率100% ◆△相关部门/人力资源部同上采购成本的降低率0 ◆△财务部/人力资源部（计划采购成本-实际