原材料仓库出库程序.doc

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1、申请单原文件名：夕卜购外协件、原材料收发贮存控制程序文件编号：SIRC/QP-14-01[]-05提岀申请修改部门：制造部/仓库部门经理：日期：06-07-01修改章节的描述：原文件：增加操作的过程修改的文件6.1.2•特定的矿丿11/船川的零件需核对相丿M的证书（防爆证书和产品安全标志证书/船检证书等），半符合一致时才可收料，否则应纪录不相符的状况并通知采购员在规定的时间作弥补，对该零件需作标识的收货o621•特沱的矿用/船用的零件应储存在规定的区域。6.5.2•先进先出发出矿用/船用的零件同时将相应的证书随上发给车间。背景资料:矿用/

2、船用零件的特殊管理而增加的过程提出者胡文浩日期06-06-26流转部门：电子文件流转制造部/战术采购/服务质保邵风山2006年07刀10日同意：Approve:签名：日期：Sign:Date:不同意：NoApprove:签名：日期：Sign:Deta:备注：上海英格索兰压缩机有限公司标准外购外协件、原材料收发贮存控制程序2005年08片25实施2005年07月25口发布批准:上海英格索兰压缩机有限公司标准1.主题内容与适用范围1.1木标准适用SIRC生产物资，原材料仓库在收发，贮存此类物资时必须执行木稈序。1.2木标准适用所有采购物料看板

3、卡控制，涉及过程为：看板卡的巡视-检杳-发放。2.术语原材料一一原钢、板材、型材等有色和黑色金属，（不包括铸件和锻件）。外购件一一以供方标准生产的产品。外协件一一按SIRC提供图纸或资料生产或改型的产品。物品一一外购件、外协件、原材料和进口件看板卡--用于形成最终产品的原材料、国内零部件及包装材料。3.引用标准3.1ISO9001:00《质量管理体系一要求》。3.2SIRC/QP-17-01[]-01《质量审核程序》。4.目的和原则执行木标准，确保外购件外协件、及材料、在收、发、贮、搬运屮完整无损，满足不同用户的需要。5.职责原材料仓库主

4、管承担外购件、外协件、原材料在收发、贮存、搬运和看板管理屮执行木稈序的责任。6.工作稈序6.1出库6.1.1流程名领料出库流程1.公司人员持领料单向仓库申请领料:2•仓库保管人员核对领料单（图号，数量，领料人签名，领料部门经理签名，计划同意领料签名）3.在核对无谋的前提下，仓库保管人员需要先在MFG系统内杏询库位，然后到指定的货位，核对库位标识和零件图号后拿取货物，拿取数量应于领料单上的相符；4.仓库保管员在领料单上写明发料数量，签名确认后及时将《领料单》移交至系统输入人员；5.系统操作人员根据要求核对领料单上的书写要求，核对无谋后根据领

5、料单上的图号.数量将库存从仓库正常库位移动至领料库位，领料单白色联留底归档，红色一联交至财务；6.财务人员根据领料单图号.数量在领料库位中进行销帐处理；7.财务人员将红色一联留底归档。6.1.2流程名配套出库流稈1）配料人员从计划处获得配料单；2）配料人员根据配单找寻到清单上的货位并核对货位标识和实物图号标识是否与单据上的货位号和图号相符；3）在单据和实物图号相符的情况下，配料人员在指定的库位拿取货物，按照料单上的工位区分集屮放置,数量应当与单据上的相符；并在配料单上记录配套数量，如果有缺料发生应立即填写缺料联系单；如果发现库存零件需要发

6、出看板需要立即记录在看板记录木上；4）配料零件放置于待上线缓冲区域并注明工单号，配套口期；6）配送人员将零件送上生产线时与各T位作业人员清点签收；7）配料人员在配套料单上签名后交至系统移库人员8）配料人员配料完成后，在相应的登记表上进行记录。9）系统操作人员检杳配料单上的书写是否规范，符合规范的根据配料单上的图号和数量作移库动作将正常库位的库存移至WIP相应ID号的工单库位；10）成品报交入库后，系统操作人员根据报交单上完成的工作令在相对丿'V的ID号库位内倒冲销帐，冲不到零件杳明原因并记录；11）完成一份工单的配套出库；配料人员配料至待

7、上线缓冲区域配送人员送料上线与生产线交接系统人员根据料单将库存移库至WIP工单库系统操作人员倒冲销帐对有问题零件查询原因并记录6.1.3流程名补充发料出库流程（一）质量原因1）配套上线后生产线人员因零件质最问题要求仓库第二次发料，附拒收单；2）仓库保管员对拒收单进行核对（图号，数量，工作令）3）在核对无谋的前提下，仓库保管人员需要先在MFG系统内查询库位，然后到指定的货位，核对库位标识和零件图号后拿取货物，拿取数量应于拒收单相符，生产线人员在拒收单上签收确认；4）仓库保管员将拒收单第一联交至系统移库人员，其余分发至QA及NCR单交接人员；

8、5）系统移库人员根据拒收单上的工作令，图号，数量将库存移至WIP工单库位；6）完成一件质量问题的岀库流程；（二）缺料后的补充发料1）仓库保管员在配套发料时发现缺料现象后衣配料单上写明实际发料数