三年发展计划简版.doc

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1、三年发展计划目录第一部分三年发展战略与实施策略2第二部分策略目标、量度指标与行动计划31.财务维度：32.客户维度：43.内部流程维度：64.学习与发展维度：7第三部分策略目标及各量度指标因果关系链8第一部分三年发展战略与实施策略1._一_年公司发展战略：2・公司发展策略旦标:财务维度■客户维度■内部维度■学习维度■第二部分策略目标、量度指标与行动计划说明：各维度量度指标项中前带号及加粗的指标为集团年度考核指标。7.财务维度:策略目标1量度指标指标项2004年2005年2006年刖利润I（亿元）・F2总部资金回报率F-

2、3.销售面积（万平米）•F-4.销售收入（亿元）*F-5.销售毛利率（集团口径）•F-6.净利润增长率F-7•土地储备面积增蚩（万平米）•F-8.土地储备面积总量（万平米）F-12.车位销售个数F・17•公司可控管理费总额（万元）F-21•年末现房资源（万平米）F-22•单笔销借成交平均回款周期（一次性/按揭）（天）行动计划项次计划成效衡量销售面积［M2］销售金额［万元］结算面积［M2］结算金额［万元］项目利润［万元］开工时间［年月］开盘时间［年月］竣工时间［年月］1.年结算项目2.—年结算项目批注［X1J:根抑;集团

3、或区域公司要求.由区域相关部门给各成员公司确定指标及树立目标（在指标前增加*号并用字体加粗來区别九3.—年结算项目项次负责人成效衡量4.■5.116.1■说明:■土地储备而积增蚩及土地储备总量均为建筑面积。■表中销售面积均指认购口径；各项目销售详细数据见《销售目标与计划20_L■表中开工时间指主体开工时间。■表中深圳公司和物业公司人数为全年平均概念，英余地区公司为年终人数。■各项目开发进度大节点计划见各顶目《项目开发控制计划》。■土地储备相关详细要求、分析、定量规划见《土地储备指导书20_》。返回目录1.客户维度:

4、策略目标1量度指标指标项200420052006F-20•推荐成交（含多次销售）额（亿）*02.客户忠诚度（集团表现标准分）04•客户满意度（集因）*C-7.（深圳）市场占有率C-&（所有）服务接待投诉次数G7.新入伙项目客户满意度1・2•有效投诉关闭率行动计划项次计划负责人成效衡量1.■2■3■4.■5■6・■7.■8・■9■返回目录1.内部流程维度:策略目标1指标指标项200420052006F-10.目标成本变动率G5.产品综合缺陷率（毛坯/精装修）1-5•纠止预防措施关闭率1・6.公司级会议决议关闭率I-&

5、内部验收整改率引・9.项目开发计划延误指数1-10.图纸、方案审核率Ml.项目主体实施工程量淸单招标率1-】2•二次设计减少种类1・13•供方满意度（工程及设计）行动计划项次计划负责人成效衡量1・■2.■3・■4.■5.■6.■7.■&■9.■返回目录4•学习与发展维度:策略目标1量度指标指标项200420052006虬・2.员工综合满意度♦L-3.人力投入产出♦L-5.员工晋升率L-6.骨干人员价值流失率L-H.岗位测试合格率L-12.业务部门与职能部门配合满意度L-13.（地产公司）区域内人均交流天数L-14.

6、培训合格率L-I5.入职引导人工作完成率L-16.员工职业发展明确率行动计划项次计划负责人成效衡量1、■2、■3、■4、■5、■6s■7、■返回目录第三部分策略目标及各量度指标因果关系链瓜司I三年经营计划指标因果关系链批注［x2］:以20042006年深圳公司三年经营计划因果关系链举例说明净利泡增长孝错售毛栏丰（篆团ag）恵部資全何扳军总奁产同转丰钳总收入车住鋪售个敏公司可竝念理费总额期（一次按拘）IF萄55府土也倔备而积恵*客户忠试J1/目标天衣MR主似实葩工俣方满意废（工程及设计）产品廉介缺答牢I毛坯/樁技修）

7、（集团）卜J捉供性价比产高的产品易爪务1血t桜副］新入伏頊目客P馮耘反13纸.方內鈕舍收

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9、二次诛卄未审祉手整改；(•淡拓丸*1（斫有）収务接於投诉次•敦减少种矣人均敢能*人力技入产出许十人员价值;;CA#A团航雄屯顼目开发计划建谋描•级员工职此发业务那门与駅能展明暁李传承万科•丈化忆位测试合洛丰洛讥合格丰（电产处司）区域入职引&人内人均交浣天包工作九成半的市■一一^桦存成.交（舍呂次竹冬）級1说明：1.因杲关系链建立的目的：因果关系链把各种指标结合起来描述公司的关键目标，勾勒出取得战略成功的特定路径;2.用于阐释所

10、有的英略最终导致的结果、及内部（指标）因果关系和价值链在4个维度的均衡体现。便于用于更多层面的沟通与理解；3.因呆关系链建立的步骤:从上到下，由财务维度到顾客维度、内部流程维度以及学习和发展维度逐级通过指标构建因果关系链。返回目录