绩效考核统计计算方法.doc

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1、绩效考核统计计算方法1营销部门（主管）实际完成销售金额销售指标完成率=×100%销售指标金额1.1指标回笼销售金额资金回笼率=×100%实际完成销售金额销售费用金额销售费用率=×100%实际完成销售金额顾客满意度S=其中λj—第j项指标的加权系数0≤λj≤1，且。Sj—第j项的顾客满意度值。顾客投诉频次顾客投诉率=×100%实际销售顾客频次1.2说明和数据提供部门a)销售指标金额：指总部下达给营销部门的月度销售计划。实际完成销售金额是指月度开出发票的总金额，由财务部提供。b)资金回笼率：指销售金额与回笼金额之比，对于跨月结算的，销售金额按当月，回笼金额按合同

2、约定到哪月结算，就在那月考核。回笼金额由财务部提供。c)销售费用包括：广告费分摊，参展费分摊，出差费，运输服务费，礼品/餐饮费，三包费用等用于销售活动的费用。由财务部提供。d)顾客满意度：指顾客对产品和服务的满意程度。按ISO9001:2008规定统计计算。由营销部门实施调查统计分析。e)顾客投诉率：指当月发生销售业务的顾客数（包括次数）与当月收到投诉的顾客数（包括次数）之比，它不管投诉的产品和服务是哪一个月提供的。由营销部门实施调查统计分析。1.3加权系数考核项目销售指标完成率资金回笼率销售费用率顾客满意度顾客投诉率加权系数λ0.40.30.10.10.1

3、1.4奖金计算方法1.4.1计算公式：M=N*其中：M为实得奖金；N为奖金基数；λ为加权系数；Aj为实际完成率；Bj为指标完成率。1.4.2举例a)奖金基数N=1000元b)计算列表考核项目销售指标完成率资金回笼率销售费用率顾客满意度顾客投诉率加权系数λ0.40.30.10.10.1实际完成率Aj99%91%2%91%0指标完成率Bj98%90%3%90%1%1+10*（Aj-Bj）1.11.11.11.11.1λ*[1+10*（Aj-Bj）]0.440.330.110.110.11五项合计∑0.44+0.33+0.11+0.11+0.11=1.1c)实得奖

4、金M=1000×1.1=1100元d)当Aj≤Bj十个百分点时，该考核项目将取消奖金,扣完为止，不得出现奖金倒挂（即负值）。2物流部门（主管）实际完成品项数采购计划完成率=×100%采购计划品项数2.1指标合格品项数采购交验合格率=×100%交验品项数及时交货品项数交货计划及时率=×100%采购计划品项数差错频次交付差错率=×100%交付频次实际完成项目数工作计划完成率=×100%工作计划项目数2.2说明和数据提供部门a)采购计划品项数：指采购计划中列出的规格品种数。实际完成品项数：指实际到货的规格品种数，根据到货通知单，由计划部提供统计计算数据。b)交验品

5、项数：指送检通知单或入库单中列出的规格品种数。合格品项数：指检验合格的规格品种数。由检验部门提供统计计算数据。c)采购计划品项数同a)。及时交货品项数：指实际及时到货的规格品种数，根据到货通知单，由计划部提供统计计算数据。d)交付频次：指送货单开出的张数，由制单员提供。差错频次：指顾客反馈或内部反馈的交付差错次数，根据驾驶员、营销部门出具的纠正措施单由提供统计计算数据。e)工作计划完成率由本部门统计计算。2.3加权系数考核项目采购计划完成率交验合格率交货及时率交付差错率工作计划完成率加权系数λ0.20.30.30.10.12.4奖金计算方法同1.4条。3财务

6、部门（主管）3.1指标成本+所有费用及分摊利润率=（1-）×100%销售金额回笼销售金额资金回笼率=×100%实际完成销售金额资金周转天数=流动资金投入日期–回收日期实际完成项目数工作计划完成率=×100%工作计划项目数3.2说明和数据提供部门所有考核指标和数据提供均由本部门统计计算。3.3加权系数考核项目利润率资金回笼率资金周转天数工作计划完成率加权系数λ0.30.40.20.13.4奖金计算方法同1.4条。4生产部门（主管）及时完成品项数生产计划完成率=×100%生产计划品项数4.1指标安全事故率=安全事故发生频次合格品项数工序合格率=×100%工序检验

7、品项数质量投诉频次质量投诉率=×100%实际销售顾客频次实际完成项数工作计划完成率=×100%工作计划项数4.2说明和数据提供部门a)及时完成品项数：指完成生产计划规定交货期的品种规格数（以入库单日期为准）。生产计划完成率由计划部统计计算。b)安全事故发生频次：指安全事故发生的次数。安全事故包括设备和人身事故。发生安全事故则取消该项奖金，并按《安全管理和奖惩条例》执行。c)工序合格率：指工序检验品种规格数与合格品种规格数之比。由检验部门统计计算。d)质量投诉率：指顾客在质量方面的投诉。计算方法见1.2e)，由销售部门提供数据和统计计算。e)工作计划完成率由本

8、部门统计计算。4.3加权系数考核项目生产计划完成率安