重大及不可容许风险控制清单.doc

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1、重大及不可容许风险控制清单及控制程序发行日期第7页共7页文件名称南京高正农用化工有限公司2012年7月28日版次A0更新日期编号XG-OP-04041.目的通过危险源辨识、风险评价和风险控制过程，使组织能够持续地识别、评价和控制其职业健康安全风险，尤其对重大风险、不可容许风险加强控制，最大限度地消除或降低风险，减少人身危害和财产损失。2.范围本程序适用于公司生产及办公场所范围内职业健康安全有关的危险源辨识、风险评价和风险控制策划及其实施。3.引用文件3.1《法律法规和其他要求控制程序》4.主要职责与权限4.1体系部是该程序的主管部门，对危险源辨识、风险评价和风险控制措施

2、实施全过程监控。a.负责组织制定公司危险源辨识、风险评价和风险控制措施；b.负责制定公司的《危险源辨识／风险评价表》和《重大／不可容许风险清单及分布表》。4.2各部门负责本部门范围内的危险源辨识、风险评价，制定相应的《危险源辨识／风险评价表》和《重大／不可容许风险清单及分布表》，并经各部门负责人审核确认。4.3管理者代表负责审批确认公司的《重大／不可容许风险清单及分布表》。5.程序5.1危险源辨识、风险评价和风险控制策划的基本步骤：业务活动分类→危险源辨识→风险评价→判定风险是否容许→编制风险控制措施计划（如有必要）→评审措施计划的充分性。5.2危险源辨识危险源辨识应以

3、公司所有的活动、产品或服务产生影响的职业健康风险为依据，辨识与各项业务活动有关的所有危险源，考虑谁会受到伤害以及如何受到伤害。编制批准重大及不可容许风险控制清单及控制程序发行日期第7页共7页文件名称南京高正农用化工有限公司2012年7月28日版次A0更新日期编号XG-OP-0404业务活动内容包括：生产现场、工作场所、设备、人员（进人作业场所的所有人员，包括员工、临时工、合同方人员、访问者等）和工作流程，并收集有关信息。5.2.1组织内存在的危险源主要从以下几方面考虑a.组织的常规活动(正常活动)，如正常生产活动、危险化学品、油品以及其它物资的采购、运输、储存、使用、废

4、弃活动等；b.组织的非常规活动，包括异常活动(如停电、停机、设备维修、临时抢修活动等)和紧急情况下的活动(如发生坍塌、火灾等情况下的抢救活动)；c.所有进入工作场所、各级机构办公场所及与办公区域难以划分的生活区的人员(包括相关方人员)的活动等；d.与产品实现项目过程相关的所有场所，包括生产现场作业场所、各级机构办公场所和相关的生活场所(如宿舍、食堂、饮用水源等)。e.与生产实现过程有关的所有设施，包括所有场所内的相关设施，如建筑物、生产设备、物资等；f.工作场所内由外界所提供的设施，如组织所租赁的建筑物、设备等。g.进行危险源辨识时，应考虑相关活动的人、机、料、法、环等

5、五个方面；同时还应考虑过去曾经发生的事故/事件情况、现在的情况和将来潜在的可能违反法律法规及其他要求的问题。5.2.2危险源类别根据本公司生产及办公特点，主要危害因素类别有：1）物体打击2）车辆伤害3）机械伤害4）起重伤害5）触电6）淹溺7）灼烫8）火灾编制批准重大及不可容许风险控制清单及控制程序发行日期第7页共7页文件名称南京高正农用化工有限公司2012年7月28日版次A0更新日期编号XG-OP-04049）高空意外坠落10）坍塌11)容器爆炸12)其它爆炸13)中毒和窒息14）其他5.2.3辨识方法可采用现场观察，查阅有关文件资料，询问、交谈，获取外部信息，安全检查

6、与工作流程分析等方法进行辨识。本公司采用上述综合方法进行危险源辨识。5.3风险评价5.3.1风险评价方法本公司采用LEC法，其公式为D=LEC其中：D—风险值；L—发生事故的可能性；E—暴露于危险环境的频繁程度；C—发生事故造成的后果。a.发生事故的可能性（L）从系统安全角度考虑将“发生事故可能性极小”的分数定为0.1，而必然要发生的事故的分数定为10，介于这两种情况之间的情况指定了若干个中间值，如表1所示：表1发生事故的可能性（L）分数值事故发生的可能性10完全可能预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能

7、编制批准重大及不可容许风险控制清单及控制程序发行日期第7页共7页文件名称南京高正农用化工有限公司2012年7月28日版次A0更新日期编号XG-OP-0404b.暴露于危险环境的频繁程度（E）人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大规定连续出现在危险环境的情况分数定为10，而非常罕见地出现在危险环境中分数定为0.5，将介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表2所示：表2暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露c.