预算绩效评价结果信息公开表.docx

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1、2018年度预算绩效评价结果信息公开表预算单位：青岛董家口经济区管理委员会项目具体内容项目名称招商经费预算金额337.6万元评价方式财政重点评价主管部门青岛董家口经济区管理委员会评价分值79.5分评价等级一般评价机构青岛琴岛有限责任会计师事务所主要绩效2018年，共签约（注册）内资项目16个，完成协议投资额349.5亿元，外资项目1个，完成协议投资额6300万美元。主要引进（注册）项目有：金能新材料与氢能源综合利用项目199亿元、中稷（青岛）海洋科创小镇项目120亿元、青岛正本仓储项目50亿元、三欧物产有限公司项目10亿元、山东贵和聚鑫石油化工项目1

2、.2亿元。台湾见龙新材料项目投资6300万美元。存在问题1.招商费用项目申请、设立过程没有经过可行性研究和专家论证及评估。2.绩效目标细化分解不是很具体和清晰，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，绩效目标制定还不是很完善、清晰，专业素质有待提高。3.招商经费预算数为337.6万元。实际使用财政预算金额为327.91万元，预算执行率为97.13%<100%，预算执行率虽然接近100%，但是存在招商费用支出不符合预算批复规定范围的内容。4.—3—财务管理制度对招商经费支出缺乏细化、完善的管理细则，存在不符合招商经费

3、预算的支出，比如办案经费、物业费等明细科目，违反了专款专用的财务管理制度。经了解，办案经费支出在招商经费科目体现是为净化招商环境，营造招商氛围，去外地抓捕犯罪嫌疑人支出。5.2018年招商经费支出总额虽然低于2017年招商经费支出总额，但从经费支出效果上看，2018年招商绩效远远低于2017年招商绩效，每亿元的招商绩效经费支出高于2017年22%，说明招商经费支出管理下降。原因是2018年绩效目标利用内资90亿元低于2017年绩效目标利用内资150亿元，而招商经费预算才低了120万元。6.在谈、签约、注册项目统计制度，没有完善和健全，统计资料网络平台

4、没有建立，仅仅依靠企业上报报表，存在数据不准确、不全面等状况，网络化建设平台薄弱。原因可能存在怕给企业添麻烦的思想，统计数据跟企业要得太多，企业会反感，得罪企业等情况。整改建议1.项目的申请、设立过程不仅要按规定的程序申请设立，资料及所提交的文件符合相关要求，而且要经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。2.学习预算管理制度，加大预算培训力度，做好预算项目绩效评价的自评工作；结合上级部门布置的计划和任务指标，制定招商总目标，并做好指标分解、量化、清晰化的目标是考核招商经费的基础。3.继续加强对招商经费的管控，严格制度约束。通过制定健全和

5、完善财务管理制度，细化招商经费科目管理细则，严格把控，经常性组织财务审计和检查，发现问题及时纠正，使专款专用财务管理制度落到实处。4.—3—健全并完善在谈、签约、注册项目统计制度，及时更新掌握最新情况。统计资料依据要充分，经常性开展走入企业、了解企业、帮助企业的措施，企业投资到位进度、开工进度、投产进度要熟悉，更新掌握一手资料，不为统计数据而统计，要想办法为企业解决问题，为企业营造良好的工作和生产环境，工商、税务、统计网络平台联网同步发展。5.招商经费预算和招商绩效目标挂钩，保持一定的招商费用资金成本率，在完成绩效目标基础上，节约招商费用支出，保证既

6、完成目标又降低费用支出，费用支出合理、合规、有效。6.继续加大服务力度。积极主动联系各级招商职能部门，及时获取招商项目信息，拓宽招商引资的空间；建立项目专办员制度，定期联络，全面跟踪项目进展，项目一天不落地、工作一天不放松，全力推进项目落地。整改情况1.严格按照规定的程序进行项目的申请，严把项目设立过程，严格审核所提交的文件，由财审部会同招商部门或聘请专业机构，对申请项目的可行性、风险进行分析和研讨，并作出决策。2.按照新区政府下达的计划和任务指标，结合董家口经济区实际，制定自身的招商总目标，并做好指标的分解和量化，建立清晰明确的分项指标，加强预算项

7、目绩效评价的工作。3.进一步加强落实财务管理制度，加强对招商经费的管控，细化招商经费科目管理细则，定期组织财务审计和检查，发现问题并及时纠正。4.进一步加强与企业的联络，及时更新和完善手头的统计数据，推动网络平台建设，及时更新网络数据，做到联网同步。5.将招商经费预算和招商绩效目标实施挂钩，根据西海岸新区和董家口经济区产业分配实际情况，确定合理的资金支出限额，保障招商费用的支出更加合理高效。6.设立项目专办员，加大服务力度，建立与各级招商职能部门及时有效的联络，全面跟踪项目进展；及时了解企业的投资、投产情况，对其产生的问题进行及时的反馈并协助其解决，

8、为企业营造更好的工作和生产环境。—3—