顾客财产控制程序.doc

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1、1、目的对客户提供的财产按规定进行验证、贮存和保管，保证所接收财产符合规定的质量要求。2、适用范围适用于客户提供的所有财产的控制。3、职责3.1本程序由PPCC跟单部负责制订实施。3.2品管部负责对客户提供产品的验收，并同时将质量信息反馈给跟单部。3.3仓库负责顾客提供产品的搬运﹑贮存﹑发放工作。4、工作程序工作流程工作内容和要求职责相关文件/记录4.1客户提供物料1开始客户提供产品检验NY入仓2★责任部门/人☆配合部门/人●输入○输出F顾客提供的物料到厂﹐PPCC跟单部或跟板部将其输入《客人财产清单》﹐按《进货检验程序》检验。F制板用的物料由顾客自行实施检验和试验﹐仓务部收后交PPCC跟

2、板部分发。公司不再安排检验及试验﹐依据顾客的检验结果处理。F检验合格后转交仓务部安排办理入仓手续。F因客户暂停或取消定单形成的客户财产由品管部检验后安排入仓。★PPCC跟单部★PPCC跟板部☆品管部☆仓务部○《客户财产清单》●《进货检验程序》F仓务部按根据《产品防护程序》要求执行搬运﹑贮存﹑发放工作。★仓务部●《产品防护程序》工作流程工作内容和要求职责相关文件/记录结束1反馈处理2丢失损坏顾客财产退回使用★责任部门/人☆配合部门/人●输入○输出YNF经检验合格后﹐由仓务部或跟单部﹑跟板部发放相关部门使用﹐相关部门在使用过程中应加强防护﹐防止损坏﹑丢失。F暂停或取消定单形成的客户财产未经客

3、户同意不得擅自处理。★PPCC跟单部★PPCC跟板部★相关部门F当顾客提供物料检验时发现不合格或储存﹑搬运﹑使用过程出现损失﹑丢失时﹐相关部门应及时通知PPCC跟单部或跟板部﹐由PPCC跟单部或跟板部与顾客取得沟通﹐协商解决。并登记在《客人财产清单》上。★PPCC跟单部★PPCC跟板部★相关部门F顾客提供物品在使用完后﹐由PPCC跟单部或跟板部安排退还﹐并在《客户财产清单》予以注销。★PPCC跟单部★PPCC跟板部●《客户财产清单》○《客户财产清单》F相关资料归档★PPCC跟单部★PPCC跟板部开始接客户资料3评审44.2客户资料YN★责任部门/人☆配合部门/人●输入○输出F顾客提供的资料

4、到厂﹐PPCC跟单部或跟板部将其输入《客人财产清单》。F客户资料﹕纸样﹑衫板等★PPCC跟单部★PPCC跟板部★文控中心●《纸样》●《衫板》FPPCC跟单部或跟板部对顾客资料进行评审﹐评审合格后转文控中心发相关部门使用。F评审合格后转文控中心根据《文件控制程序》存盘。★PPCC跟单部★PPCC跟板部☆相关部门●《纸样》●《衫板》工作流程工作内容和要求职责相关文件/记录3使用回收结束丢失损坏4反馈处理N★责任部门/人☆配合部门/人●输入○输出NF相关部门在使用过程中应妥善保管﹐使用过程注意防止外泄。F各部门使用完将客户资料退回文控中心。★文控中心★相关部门F当顾客提供数据料评审发现不合格

5、或储存﹑搬运﹑使用过程出现损失﹑丢失时﹐相关部门应及时通知PPCC跟单部或跟板部﹐由PPCC跟单部或跟板部与顾客取得沟通﹐协商解决。并登记在《客户财产清单》上。★PPCC跟单部★PPCC跟板部★相关部门F必要时将顾客提供之相关资料退还。★PPCC跟单部★PPCC跟板部○《客户财产清单》5.与本程序有关的记录归档保管部门、保存期限见“记录一览表”。6﹑相关文件《进货检验程序》《产品防护程序》《纸样》《衫板》7﹑相关记录《客户财产清单》制定审核批准