经营分析报告总结模板.doc

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1、经营分析报告总结模板　　（）天邦公司()月份经营质量分析报告报告人年月日　　一、上次会议安排工作落实跟踪序号号上次会议安排工作负责人人要求期限限结果跟进进　　二、本期产品品质与服务质量总结质量分类类不合格批次不合格率（或损失）主要质量问题根本改善对策客户投诉诉成品检查查原料问题题回机料　　三、凝聚人心、团队建设关键要素频次说明经营人心所采取的实际行动员工增减员工沟通鼓励与激励励学习与培训训团队建设　　四、改善内部管理体系本期改善重点问题与障碍说明已经或正在采取的改善措施内外部标杆学习　　五、本期经营主要财务指标（万元、吨）本期同

2、比增减环比增减今年累计累计占销售收入比（%）销售量—销售收入—毛利润—销售费用—管理费用—财务费用税前利润—制造费用应收款　　1、概况注同比增减=本期值—上年同期值；环比增减=本期值—上月数值；““+”为增；“—”为减。　　2、主要财务指标趋势（万元）分析11101月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售收入毛利润应收款销售费用管理费用制造费用填写说明　　1、点击右键，选择“图表对象”中“”，在表格中填入相关数据；　　2、各数据填入整数，小数点后四舍五入单位为万元。　　，%%%%项目目本期预算预算达成率单位费用费

3、用总额单位费用费用总额单位费用费用总额资工资费差旅费费运输费费促销费通讯费费车辆费费应酬费其它它合计计　　3、销售费用构成分析单位元∕吨、元　　4、销售费用构成（万元）趋势分析11101月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月工资差旅费促销费通讯费车辆费应酬费填写说明　　1、点击右键，选择“图表对象”中“”，在表格中填入相关数据；　　2、各数据填入整数，小数点后四舍五入，单位为万元。　　，项目目本期预算预算达成率单位费用费用总额单位费用费用总额单位费用费用总额资工资费差旅费费办公费通讯费费车辆费费应酬费其它它合计计　

4、　5、管理费用构成分析单位元∕吨、元　　6、管理费用构成（万元）趋势分析11101月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月工资差旅费办公费通讯费车辆费应酬费填写说明　　1、点击右键，选择“图表对象”中“”，在表格中填入相关数据；　　2、各数据填入整数，小数点后四舍五入，单位为万元。　　项目目本期预算预算达成率单位费用费用总额单位费用费用总额单位费用费用总额资工资费水电费费气耗费费装卸费运输费其它它合计计包装费　　7、制造费用（包装费）构成分析单位元∕吨、元　　8、制造费用（包装费）（万元）趋势分析11101月2月3月

5、4月5月6月7月8月9月10月11月12月工资水电费汽耗费装卸费运输费包装费填写说明　　1、点击右键，选择“图表对象”中“”，在表格中填入相关数据；　　2、各数据填入整数，小数点后四舍五入单位为万元。　　，　　9、当前应收款分析与应对应收款类别别金额（万元）主要原因应对措施2年以上1年以上六个月以上上三个月以上上一个月以上上总计　　六、市场销售进展报告　　1、销售结构产品大类别本期销量（吨）占总销量比（%）毛利（万元）占总毛利比（%）合计注“产品大类别”列按动物类别区分；　　2、毛利最低五品种分析产品名本期销（吨）占总销量比（%

6、）毛利（万元）占总毛利比（%）合合计　　3、本期销售力量变化销售力量增加减少原因备注水产销售员畜禽销售员水产经销商畜禽经销商直销客户配送客户　　4、主要竞争对手本期动向主要竞争对手手畅销产品质量表现（用户口碑）产品创新与差异化技术与物流服务特色营销策略促销动作价格　　5、拟定下期市场策略　　七、主要原料行情趋势与下月采购计划品种当前库存量/最后入库价市场价格/行情趋势下月拟采购量单位吨，元/吨注行情趋势以“涨”、“跌”或“平”表示。　　八、下期利润提升的关键对策要素重点行动计划负责人行动期间结果跟进利润增长点销量提升价格措施成本

7、下降　　九、下月经营财务计划目标（万元、吨）下月计划目标同比增减环比增减原定下月预算目标/预算比率（（%）销售量销售收入毛利润—销售费用—管理费用—财务费用税前利润—制造费用应收款注同比增减=下月目标值—上年同期值；环比增减=下月目标值—本本月数值；““+”为增；“—”为减。　　十、特别支持需求说明●人员●技术●其它注若无需求，本页可不填。　　　　内容仅供参考