产品溯源制度.doc

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1、产品溯源制度一、目的规定在产品实现各阶段接收、加工、放行、交付或交付到预定地点的防护要求及使用适宜的方法识别产品和产品状态的要求，当规定有可追溯要求时，确保每批产品的唯一性标识并不受损坏或变质，防止产品混淆、误用。二、适用范围适用于本公司对产品形成过程中的接受、生产、交付各阶段的识别产品和识别产品状态并做好对产品防护的控制。三、职责3.1生产车间负责车间产品标识的实施和防护。3.2质检部负责产品的状态标识和可追溯性的实施并负责监督实施。3.3各生产车间负责在生产过程中的半成品、成品的标识，以及对原辅料

2、、包装物和顾客提供产品标识的维护。四、程序1、产品标识（1）、为了有效地实施产品标识和可追溯性，各职能部门按本规范规定做好产品标识和可追溯性工作，生产部进行监督。（2）、产品标识时机a.必要时以适当方式标识产品，以防止产品混淆、误用；b.按合同规定（顾客提供产品）对每批产品实行唯一性的标识，以满足顾客的要求。（3）、产品标识范围a.原辅料；b.顾客提供产品；c.包装材料；d.半成品；e.成品。（4）、产品标识的实施1）、一般原辅料进货经检验或验证合格后，若原辅料本身带有产品标识，可采用其原标识即可，若

3、原辅料本身不带产品标识则由仓库管理员在标识卡上填写产品名称、种类和型号等标识内容，然后将标识卡放在物资边。2）、包装材料等流动性较大的辅助材料，经验收合格后，仓库管理员予以分区堆放，用标牌标明产品名称、种类和型号等标识内容，放在物资边。3）、顾客提供的产品在检验或验证合格后，仓库管理员根据物资按1)或2)标识方式，标明顾客名称、提供日期、产品名称、种类和型号等标识内容，将标牌放在物资边。4）、半成品的标识半成品：生产车间内的半成品由各工序质检员、各工序班长分别负责在《工序流程卡》中记录产品名称、型号、

4、数量等相关的内容，操作者签字确认本道工序内容，作为标识。（5）、成品的标识a.成品由操作工在外包装物上标明产品名称、型号、生产日期、数量等内容，并制定生产批次好作为标识。b.入库后的成品，由仓库管理员根据不同成品的外包装或合格证标明的产品名称、型号进行分类堆放，保证帐、物一致。c.其具体的标识为：P0XX—YYY其中：P0：佛山市邦一家具有限公司XX：表示年，如16年YYY：表示订单批次号，如第001批例如：2016年第一批，则为：P0：16—001（6）、可追溯性标识的实施1）、当有顾客提供的顾客财

5、产（原辅料或包装材料）且又提出可追溯要求并寻每批产品实行唯一性标识时，业务部对与产品有关要求的合同评审后，在销售合同中注明唯一性标识要求和方法，质检部按合同要求组织各车间对该批产品实行相一致的标识，这种标识由各有关部门做好记录。2）、当合同、法律、法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯性有要求时，本公司产品的追溯路径是为：成品检验记录箱号、品名、型号、生产日期发货记录各工序记录半成品检验记录原辅料领料单3）、用于可追溯性标识记录由各有关职能部门按《记录控制程序》的要求进行保存，

6、以便查阅。（7）、标识的保护各有关部门做好产品标识记录的同时，还要做好标识的保护工作。当标识丢失或损坏时，应及时补好标识。2、产品状态标识（1）、质检部根据公司的生产特点，策划对生产的原辅料、包装材料、顾客提供产品、半成品和成品的状态标识种类、方法，以确保只有经检验合格的（或授权让步放行的）产品才能投料、转序和交付。（2）、产品状态标识的种类及其含义：a.“待检”代表等待检验；b.“合格”代表经检验合格；c.“不合格”代表经检验不合格。（3）、产品状态标识的依据：各种检验报告或验证报告。（4）、产品状

7、态的标识方法：区域、印章、《工序流程卡》等。（5）、原辅料、包装材料、顾客提供产品状态的标识1）、原辅料、包装材料、顾客提供产品到货后，交质检部通知检验。2）、仓库管理员接到质检部在送检通知单签署的检验结论；a.不合格的，将该批物资放到“不合格”区域。b.合格的，由仓管员办理入库手续，用“标牌”做好产品标识，并将物资放置于相应区域内。只有检验合格的物资才能入库，故合格的物资一般不作合格状态的标识。（6）、过程半成品状态的标识各车间的半成品状态标识，由质检员根据检验结果：a.合格的，质检员在正常的《工序

8、流程卡》签署合格结论，转入下道工序。b.不合格的，质检员在《工序流程卡》签署不合格结论，放在“不合格”区域。（7）、成品状态的标识1）、包装后的待检成品放在待检区。2）、质检部的检验员按《成品检验标准》对成品进行出厂检验。3）、经检验合格的成品由检验员在检验后入库，不合格品放在“不合格”区域。（8、）质检部根据检验报告的日期、检验对象、检验结论，对原料库、辅料库、成品库、生产车间所实施的产品状态标识情况进行不定期检查，发现问题进行记录，造成错用不合格品的