某奶制品公司经营分析总结报告.ppt

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1、2009年月份经营分析总结报告汇报人：目录质量情况介绍整体生产经营情况产能情况介绍成本情况介绍1234重点工作总结及计划5总体经营情况：内容1月2月3月4月5月6月小计产量（吨）订单达成率（%）产能利用率（%）产品出成率（吨）质量合格率（%）劳动生产率（吨/人）生产成本节超金额（万元）直接材料燃动直接人工制造费用成本合计产品毛利率（%）产量完成情况项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计预算（吨）实际（吨）完成率（%）预算实际1300吨1500吨109%产量完成情况万吨完成全年预算的%万吨产品品项：品项一季度产量基础杯酸袋酸桶酸大果粒复合果粒畅轻系列

2、优品嘉人其他产能利用率：备注：核定月产量按照一个月25天计算。2月按照23.3天计算60%50%59%63%53.19%010050项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计核定产能实际产量完成率（%）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计4-6月份各生产线平均日产量4-6月份各生产线平均日达成率1-6月份日平均产量1-6月份各线产量贡献率订单达成率：备注：核定月产量按照一个月25天计算。2月按照23.3天计算96%90%93%95%96%7510090项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计实际产量断货量达成

3、率（%）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计质量合格率：项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计08年实际09年实际市场投诉市场投诉(次数)批量性投诉产品出成率：项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计08年实际09年实际劳动生产率：项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计08年实际09年实际58去年同期上月当月(吨/人)劳动生产率11011113累计6单吨成本：50005100上月当月预算(元/吨)单吨成本431052005300540055005600元项目1月2月3月4月5月6月

4、7月8月9月10月11月12月合计09年预算09年实际53成本控制-原奶价格（含税）3当月3上月预算3直接人工：130140去年同期上月当月(元/吨)直接人工159183139150160170180190预算167-70万元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计08年实际09年实际燃动费用：130140去年同期上月当月(元/吨)燃动费用159183139150160170180190预算167-70万元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计08年实际09年实际燃动费用：130140去年同期上月当月(元/吨)燃动费用1501

5、60170180190预算-70万元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计08年实际09年实际制造费用：130140去年同期上月当月(元/吨)制造费用159183139150160170180190预算167-80万元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计08年实际09年实际管理费用：万元万元实际预算-万元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计预算实际Contents01Contents02Contents03Contents04Contents05Contents06BarChart0%20%40%

6、60%80%100%84.3%Titleinhere18.5%17.5%8.7%23.6%63.6%MarketingDiagram产品毛利率10%20%30%40%***%**%****%4月5月6月毛利占比图58.1%毛利介于0-20%的产量毛利介于20-30%的产量毛利高于30%的产量分析：毛利结构图毛利低于0%的产量安全生产1季度安全事故为0上半年重点工作总结三季度重点工作计划AddYourTextinhereAddYourTextinhereAddYourTextinhereAddYourTextinhereAddYourTextinhere三季度目标项目单位上

7、半年实际三季度目标安全管理次数质量合格率%批量投诉次数个体投诉次数订单达成率%成本节约万元管理费用节约万元产能利用率%劳动生产率吨/人DiagramYourtextinhereYourtextinhereYourtextinhereThemeGalleryisaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.YourtextinhereYourtextinhereYourtextinhereYourtextinhereYourtextinhereYourte