电动三轮车项目运作方案及预算规划.doc

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1、电动三轮车项目营运方案一、电动三轮车现状分析电动三轮车产品凭借其环保、节能、便捷、实用的优点，在各地区特别是乡镇、农村市场迅猛增长，而像旅游观光车等特种车，也被应用于各个领域，并起着越来越重要的作用中国目前电动三轮车的年产销量已超过600万辆，然而就发展区域来看主要还是集中在江苏丰县板块、河南商丘板块，以及江苏常州板块这三大板块。成都地区的发展同全国其他地区相比仍然有很大的发展空间相对于电动两轮车来说，电动三轮车产业发展前景及空间更加广阔，起步晚，市场并未全面开发；产品仍处于较低水平，整体质量与功能还有待于提高；政策层面上，行业标准问题悬而未决；就

2、企业而言，多为中小投资型，在资金、技术、渠道、营销等方面的积淀仍显不够，也并未形成实力雄厚的领导品牌，品牌格局并未形成稳定局面。电动三轮车在国家尚无明确的政策导向的情况下，大大小小的工厂很多，但是生产都缺乏标准规范。但作为任何一个产品，这都不可能是长期的，最后终将走向规范化方向。我们公司作为一个后来者及自身实力，必须采用低点切入，占领市场，提高企业的影响力。但是如果我们总是跟着别人走，最后就难有出路。所以我们必须采用低点切入，规范发展的策略。二、成本分析根据前期摸索运作所掌握的数据来看，目前三轮车的成本大致如下表所示车型大折叠500W1.3M800

3、W1.5M800W平均零部件价格15661866.91939.6装车加工费303030销售成本303030杂费101010出厂成本16361936.92009.6售价1700205021001950毛利64113.190.489.17其中杂费包括办公费用、电话通信费、以及零部件运杂费等，该分析数据仅采用了典型车型，未全部统计计算一、人员配备职位前期计划人数薪酬工作内容备注仓管1名1500负责原材料仓库管理以及材料收发生产人员2名计件根据销量增减生产人员，计件依据为质检合格数量采购1名2000负责寻找零部件供应商，洽谈落实零部件质量保证方式，付款方式

4、，以及交货周期等前期由项目负责人兼任质检1名1800负责原材料以及成品质量把关以及质量保证体系的建立与完善技术管理1名4000制定产品发展规划，前期负责产品（包括原材料）的技术状态确定前期需要兼职缺人岗位，负责三轮车项目的整体运作兼职财务1名500薪酬待遇性质为补贴销售不限计件负责产品销售以及市场信息的调研与反馈以上人员配备为初期配备。可根据生产销售规模适时调整。根据规划，前期人员工资支出预计为7800元/月二、投资分析（按月产销200辆计算，根据估算140辆持平）投入原材料采购（元/月）358167.00生产场地（元/月）5000.00员工工资（

5、元/月）7800.00交通通信费（元/月）800水电费（元/月）500小计（元/月）370266产出（元/月）销售收入390000毛利（元/月）19734投资回收年限按期初投入40万计算，投资回收年限2年说明：以上投入为一次性购入的投入，实际操作中可根据市场具体情况分3—4次，若按4次计算，最低投入为九万二千五百六十七元三、发展规划测算年限2011（三个月）201220132014产量（辆）438632056370502397月增长率/20%20%20%营业额（万元）85.4781232.34310987.69597967.4毛利润（万元）3.90

6、856.353502.454479.87计划费用（万元）6.077327.279848.990687.98盈亏（万元）-2.16929453.454391.87以上发展规划产销量按月增长20%计算，费用（包括人工等）按每月5%增长计算，实际情况可能会因为淡旺季等各种不确定因素而会有所变化。一、工作重点及发展方向1、稳定提高产品质量，建立健全质量保证体系；2、强化过程管理，不断提升产品的性价比（提高性能，降低成本）；3、做好市场调研，不断开发新产品，寻求新的利润增长点；4、加强产品销售及产品的服务工作，不断拓展产品的销售渠道，扩大品牌的市场占有率5、

7、优化产品结构，与电动两轮车一样，电动三轮车也具有多种车种与车型。车种上来说，大致可分为普通电动三轮车和特种车，其中特种车包括旅游观光车、助残车、载客三轮车、电动垃圾车、沙滩车等，所以我们应当在稳定现有产品市场的情况下不断寻求细分市场的发展机会。力争做到人无我有，人有我好的产品格局；对于销量很小的产品进行差异化定价或者淘汰，采用OEM模式，如下图所示，1.2M高栏车没有必要继续进行生产与销售，定价可适当调高。电动三轮车8—9月销量情况统计另可根据市场需求及配套资源情况，每季度开发一到两款新产品。