员工出差管理制度.doc

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1、员工出差报销制度一、目的为了更好的规范和管理公司费用开支，形成高效率低成本的运作机制，加强对费用支出的监督管理，特制定本制度。二、制定程序本制度由行政人事部负责编制、解释，行政总监负责修订，总经理审批。三、释义1、当日出差：出差当日可能往返者；2、远途出差：出差必须在外住宿者。四、出差审批程序1、员工因公需要外出工作时，在行政人事部领取并填写《出差申请表》（见附表），并需交部门主管签署意见后交由总经理批准2、各级领导批准后，出差人持《出差申请表》到财务办理有关借款手续。3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请表》交行政人事部备案。4、如特殊原因未能办理《出差申请表》的，返回后应在两

2、个工作日内补办相关手续，如未补办或补办未获批准的，则按旷工处理，所有费用自负。五、出差后需履行的手续1、员工出差返回后需要提交出差报告，填写实际出差天数，交办公室核准后，报销差旅费，最后将《出差申请表》和出差报告一起留办公室备案。2、员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示领导续假。返回后应在两个工作日内补办相关手续，如未补办或补办未获批准的，则按旷工处理，续假天数的费用自行承担。3、员工出差返回后，三个工作日内提交出差报告，及时汇报出差成果。六、差旅费报销标准出差地点区分为一类区、二类区，即：一类区：特区、北京、上海、深圳、广州等地二类区：除一类区以外的地区1、住宿

3、费及补助标准（单位：元）职务一类区二类区每日补助标准公司级领导实支实支/总监/副总级400350100主管级/部门主任30026080员工级260200501.1住宿费报销限于在该地停留两天或以上(指需要安排住宿)，原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。　　1.2长期出差：确因工作需要，在同一地方(或相邻)出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮20%。1.3多人出差：同性员工原则上应两人住一间标准客房（或三人住一间套房），住宿标准下浮15%(异性员工住宿标准不变)。1.4如出差地有公司租住的宿舍或其他临时住点，应优先选择，并不再额外报销住宿费用，特殊情况除外。1

4、、交通补贴标准2.1依票据报销：出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报总经理批准(外地需电话联系征得同意，返回后补办手续)，否则超额费用自负。2.2市内公车费：按实。　　2、餐费补贴标准一类区每人每天60元，二类区每人每天50元。4、特殊情况报销标准　　1、出差人员若住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单位支付的，不允许再以任何理由向公司报销，违者一经查实，酌情处以1-2倍罚款。2、陪同领导(专指董事长、总经理)出差、接待宾客、代表领导出席会议或参加活动按票据实报实销，但要在报销单上加以说明。七、交通工具选乘管理：职别（级）

5、火车飞机轮船汽车公车董事长、总经理软卧头等舱商务舱按实总监、副总经理硬卧须批准经济舱按实主管级、员工硬卧须批准经济舱按实如出差使用汽车、火车、飞机、轮船等运输工具，票据实数报销，如使用公司用车，则报销标准参照《车辆费用报销制度》。八、差旅费报销注意事项1.1出差人员差毕报销差旅费必须先到行政人事部确认考勤(即出差时间)后，方可到财务部凭《员工出差申请表》及票据根据财务制度报销。　　1.2出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内(含)按出差费用金额20%扣除结帐，30日内(含)按

6、出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。　　1.3差旅费报销单据要求单据齐全(指车票及住宿发票)，粘贴整齐，分类有序，时间地点相符，其单据由出差人员所在部门领导负责核对，财务部审核，总监/副总经理、总经理审批后方可报销。1.4如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予以报销。1.5审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错，要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。2、出差补助天数的计算方法：2.1出发日补助计算：以有效的车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：:00前出发的可享受全天补助；

7、12:00后出发的可享受半天补助。2.2到达日补助计算：以有效的车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：:00前返回的可享受半天补助；12:00后返回的可享受全天补助。2、出差天数计算方法：按照实有天数计算。3、参加会议等集体的活动不再给予餐费补贴，如在会议酒店住宿，不给予交通补助。4、正常情况下，员工往返车站、机场等进出港，优先选择地铁、机场大巴等公共交通工具。5、无特殊原因，住宿费超标部分一律自理。6、费用核算：公司所有人员的出差费