项目自查情况报告.doc

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1、营销项目自查情况报告尊敬的项目检查组：一、自查工作基本情况按照《关于开展2018年营销项目检查工作的通知》要求，公司高度重视、组织制定《关于营销项目自查、抽查及交叉检查的通知与方案》，开展2018年度项目自查工作。公司建立了从项目储备、可研审查、计划下达、预算管控、招标申报、合同签订、实施与结决算、审计全流程由市公司营销部牵头督导，各支撑机构和营销单位具体实施的管理模式。2017年综合计划项目实施情况如下：1.XX用电项目XX新建项目20个，分两批下达计划。其中2017年第一批项目2个，XX项目已经竣工投运。2

2、017年第二批项目18个，未完成招标项目1个，已完成招标项目17个。未招标项目为XX新建项目，该项目为国内首创，目前国内尚无可参照的成熟案例。目前正在与物资部门协商采取EPC方式招标。5已完成招标的17个项目，施工中标结果于2017年底发布，2018年1月签订施工合同，3月开工。目前7个XX项目正在进行设备调试，8个XX项目正在进行土建施工，2个XX项目尚未开工。预计6月底完工城区XX等12个XX项目，7月份底完工武汉城区24#XX等3个XX项目。未开工的2个项目为XX新建项目，因服务区产权方汉蔡高速公路公司要

3、求签订XX场地租赁合同后才能进场施工，而物资部规定XX场地租赁必须走招标流程，目前正在按要求走相关流程，待7月份中标结果发布，立即签订XX场地租赁合同，组织进场施工。2.XX项目二、历年检查、抽查发现问题“回头看”及问题整改落实情况历年上级检查的项目问题均已完成整改，并报销号。三、自查发现的问题（一）项目合法合规管理情况1.是否存在无计划、超计划、计划资金挪用实施项目情况。检查情况：无问题。2.检查工程项目设计、施工、监理、服务咨询、物资采购是否按规定公开招标，是否存在应招标而未招标的情况。检查情况：无问题。3

4、.检查项目物资及非物资（工程和服务）合同的签订、履约和结算是否按规定执行。检查情况：无问题。54.检查项目建设过程中是否存在违规转分包情况。多经（集体）企业承揽营销项目的规模情况。检查情况：无问题。5.是否存在挤占、虚列工程成本现象，工程结算、竣工决算和移交资产是否真实合规等。检查情况：无问题。6.工程涉及的废旧物资回收和处置是否规范。检查情况：无问题。（二）项目管理规范情况1.项目管理制度落实情况，项目管理组织体系建设情况，各级单位营销项目管理人员配置、培训情况。检查情况：无问题。2.项目储备、计划、技经管理

5、、结算、竣工验收、后评价等工作流程环节管理是否规范。检查情况：无问题。3.项目档案资料是否齐全，档案管理是否规范；项目实施信息在ERP、电子商务平台等系统中录入是否规范。检查情况：无问题。4.营销项目内审机制建立和运作情况，项目是否执行结算前内审。检查情况：无问题。5.2018年营销项目招标情况、计划执行情况等。检查情况：无问题。（三）历年项目完结情况2015年结转至2018年的项目共7个，资金共计XX亿。目前，对项目进行设计变更后，正全力推进，预计年内完工报审计。（四）内外部检查问题整改落实情况无。5四、有关

6、问题说明（一）对非主观原因产生的项目管理问题进行说明。无。（二）对限期内（4月30日以前）难以完成整改任务的原因说明。无。五、本单位营销项目管理工作经验和亮点1.强化项目安全管控。制定《关于进一步加强建设改造项目管理相关要求的通知》，加强业主、施工、监理三个项目部管理，进一步在开工手续、现场勘察、等方面明确管理职责，清晰工作界面，规范项目安全管控。2.开展标准化作业现场评比。按照“谁主管、谁负责；管业务必须管安全”的原则，为实现安全目标考核和过程管控，奖惩分明，促进打造改造样板工程，协调人资部、安质部，专列奖项

7、，开展营销项目流动红旗、标准化作业现场评比，实现月度评比、季度考核兑现。同时，成立项目现场稽查专班，对施工现场进行突击检查，对检查问题通报、考核、闭环整改，切实加强安全质量管控。3.组织专项培训。年初，组织施工单位开展复工安全培训和安全第一考。同时，全年穿插专项培训，对安全管理、施工工艺、施工引起的投诉进行分析和督导。六、有关意见和建议51.借鉴生产项目管理经验，以造价咨询合同形式，请专业人员对XX等项目进行结算前内审，推进及规范工程管理。2018年因物资部加强了服务类招标管理，要求造价咨询合同必须进行公开招标

8、，为规范XX项目管理，建议对造价咨询类服务统一组织招标。2.加强ERP、技经、财务和审计知识培训，提升营销各专业项目管理水平，增强跨部门、跨专业沟通协调能力。5