小水电安全评估大纲.doc

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1、小水电安全检查评估大纲一、目的通过检查评估，及时掌握小水电安全生产情况，寻求解决办法及措施，促进小水电安全管理水平提高。二、主要检查评估工作内容1、安全生产总体情况（安全生产管理的基本做法、主要特点和管理现状，近年来安全事件管理和发生事故情况,电厂和机组发电能力情况）；2、单位生产运行人员配备情况（人员意识、安全技术技能、队伍稳定情况）；3、安全管理体系建设与责任制落实情况；4、安全基础管理情况（规程和规章制度、安全生产教育培训、两票三制执行、安全例行工作、危险源分析及应急管理、事故隐患排查、安全设施和劳动保护管理、安全事件信息管理、消防管理等情况）

2、；5、主设备、主体工程相关资质与项目验收情况（制造、设计、施工、调试试验、监理单位资质，工程项目在工程截流、蓄水、机组启动、工程竣工等阶段，质检验收组织健全，资料齐全有效）；6、设备管理情况（设备基础管理、运行、检修和维护等）；7、水库及水工建筑物以及周边环境管理情况、防汛安全情况等。具体检查评估内容详见《小水电安全检查评估表》。三、检查评估方法1、查阅资料。检查评估组成员应通过查阅规章制度、会议记录、文件资料等，全面了解被检查评估单位安全生产管理的基本做法、主要特点和管理现状。2、现场核查。检查评估组成员通过现场核查，深入了解企业安全管理现状，发现

3、好的做法和存在的问题。还可以通过现场核查，对管理过程进行跟踪，以发现更深层次的问题。3、访问座谈。检查评估组成员通过访问和座谈，了解被检查评估单位在某一管理领域的某些细节，如管理层的意图能否被员工正确理解，管理思路能否得到正确贯彻，各级各类人员对管理效果的检查评估及改进意见等。检查评估组成员可以自行拟订讨论题开展访问座谈，也可以事先准备好问卷开展现场考问或问卷调查。一、人员及分工组长：全面负责本次检查评估工作，重点检查评估安全生产管理的基本做法、主要特点和管理现状，近年来安全事件管理和发生事故情况；单位生产运行人员配备情况；组织编制本次检查评估的总报

4、告成员：负责检查评估电气设备管理情况，形成本领域分报告成员：负责检查评估机械设备管理情况；主设备、主体工程相关资质与项目验收情况；电厂和机组发电能力情况，形成本领域分报告成员：负责检查评估设备运行管理情况；安全生产管理中安全生产责任制及体系建设，安全基础管理情况，形成本领域分报告成员：负责检查评估水库及水工建筑物以及周边环境管理情况管理情况，防汛安全检查情况。形成本领域分报告小水电安全检查评估表一、安全生产管理序号检查评估项目检查评估方法不符合项整改要求重大隐患1安全生产整体情况（安全生产管理的基本做法、主要特点和管理现状，近年来安全事件管理和发生事

5、故情况）；听取汇报、现场访谈、查阅资料2单位生产运行人员配备情况（人员意识、安全技术能、队伍稳定情况）；听取汇报、现场抽考3安全生产责任制及体系建设3.1制定各级人员安全生产责任制，并得到贯彻落实查阅资料，随机抽查有关人员，查阅各班组的安全情况，检查各级人员责任制落实情况3.2结合本企业实际，贯彻落实上级有关安全生产的文件、指示及事故通报、通知等情况查阅资料，审查领导签批及涉及的部门、班组、人员等的落实情况及其效果3.3安全监督体系健全，安全信息得到及时处置查阅资料，现场检查安全监察人员履行职责情况，检查安全信息传递情况3.4安全监督人员（安全员）管

6、理查阅安全监察人员上岗情况4安全基础管理情况4.1安全工作方针与目标管理4.1.1坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针听取汇报，分析了解安全工作方针落实情况后4.1.2制定年度安全生产工作目标，并逐级分解，各级安全目标具体明确，形成自下而上的安全保证体系听取汇报，查阅评价期间年度安全生产工作目标，分析安全目标是否得到分级控制4.1.3发生安全事故坚持“四不放过”听取汇报，查阅有关事故资料原则，不断总结经验，吸取教训，提高安全生产水平4.1.4安全信息、可靠性数据报送及时准确完整查阅资料，并与所送单位核实4.1.5新建、改建、扩建工程环保

7、、水土保持、安全设施等坚持“三同时”原则（同时设计、同时施工、同时投入生产和使用）查阅工程设计和竣工验收资料4.2安全生产规章制度、规程及技术标准建设与执行4.2.1安全生产规章制度查阅资料，现场检查4.2.2现场规程（重点运行操作规程、故障处理规程）查阅资料，检查生产人员对现场规程的掌握、执行情况；现场检查设备情况，分析、判断现场规程的有效性4.2.3质量标准与技术监督、安全规程落实执行查阅质量、安全和技术标准、规程、规定等的建立及行业技术监督工作的开展情况4.2.4严格执行“两票、三制”（工作票、操作票以及交接班制度、巡回检查制度和设备定期试验轮

8、换制度）检查记录、现场提问4.2.5缺陷管理制度健全查阅资料4.2.6建立和完善运行记录检查记录4.3生产人