库存物料盘存管理规程.doc

库存物料盘存管理规程.doc

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1、起草部门质管部颁发部门GMP办公室颁发日期制定人制定日期文件编号SMP-D-001-1审核人审核日期批准人批准日期执行日期分发人事部、质管部、生产技术部、工程部、生产车间1、目的:保证仓库物料的准确性。2、范围:物料仓库。3、责任:仓管员、QA检查员、营销中心。4、程序:4.1每月月底仓库进行盘点,由物料主管与仓管员汇同财务一起对物料、成品对照库存报表盘点实物。4.2所有物料、成品的实际数量应和货卡、台帐登记一致,对于每批物料、成品的去向有明确的记录。4.3按各部门要求统计亩各种数据,与相关的凭证。4.4会同财务核对本月购入物料金额、

2、领出物料金额,成品入库、出库数量。4.5各种单据保留齐全,并按月装订存放。4.62/2如实物的实际数量与记录不符,一定要追究出原因,并作调整。4.7财务部和销售部可以随时对库存物品进行盘存。2/2

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