发料管制程序.doc

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1、1、目的确保公司物料进出有依据据可查，按订单发料、规范公司领料、退料程序，能有效控制物料的正常领用，和监管生产过度领料。2、范围适用于公司所有物料的领用、退料。3、职责3.1仓库部：负责物料的发放、和退料的接收、清点工作。3.2生产部：负责领料单的填写和领料的确认。3.3生管部：负责领料单的审核与确认。3.4品质部：负责不良品的检验和判定。4、定义：无5、作业内容5.1领料作业5.1.1生产部每天上午9：00-9：30、卜•午4：00-4：30（组装部晚上6：30-7：00）将当天要生产的领料单、外发加工单提供到仓库领料，除生产

2、异常或临时插入的订单外，其它吋间一律不接受领料单（领料单仓库要留两份存底）。5.1.2生产部开好领料单（领料单、超领单、外发加工单等等必须书写整洁、不涂改、易辩别）后，由生产部门主管签名确认、经生管审核（如：客户、物料名称、规格型号、数量、用量、颜色等）后，再送到仓管员处备料。5.1.3仓管员接到生产部的领料单后，确认是否有相关人员的签名（必须是签全名），书写是否整洁、易辩别（否则将领单等还给相关部门重新开），再根据领料单核对生产计划和工程指令单（核对内容如：产品名称、规格型号、生产数量、用量、颜色、或其它特殊要求），如果领料单

3、与生产计划和工程部的指令单不符，则将单返还生产部，要求重新开单（领发料人员无权在领料单上随意更改相关信息或数据，如果特殊情况要更改则领料人员在领料单更改处签名）。5.1.4如仓库确认无库存或需要改用其它物料代用，则由生产部重新开领料单、经生管签名后、必须有工程部和品质部人员签名，并标注代用哪个订单，相关部门签名确认后仓库方可备料并发放。5.1.5仓管员确认好领料单后，必须按生产计划的数量进行备料，杜绝多备料和发料，必须按先进先出的原则备发料，如果领料单有特殊要求或备注，则按备注要求进行发料，如果因特殊物料如铜线、铝镁丝等，无法按

4、订单准确数量进行发料，,则超出订单数量由生产部应主动补开超领单，由经理签名后再交到仓库入帐，同时每半刀生产部应主动将超领部分的物料及时开入库单返还仓库，如生产部没冇及时返述，则仓库每月6日前将生产部上月超领的数量上报到公司领导。5.1.6物料发到产线后须与相关部门人员交接好，并在领料单上签名确认，同时要要收回两张领料单存档（仓库不接受借条或欠条）。5.1.7如因生产部在生产过程屮出现异常，导致需超领数量，生产部须开超领单，同时必须有经理或以上级领导签名确认，否则仓管员不得发料。5.1.8仓管员每天早上8：30,下午2：00每天两

5、2次将当天所冇进出库的单据交到部门文员处入电脑帐。5.2生产退料作业5.2.1生产部要退回仓库的物料，必须在最小的包装上标注物料名称、数量或净重量，并开好退料单，注明退仓原因，由部门主管、生管签名确认后方可退料，同时通知品质检验。5.2.2生产部退仓的物料经过品质部检验，判定后必须要有判定标识，生产部则将判定后的良品、不良品（不良、生产不良）分开摆放。再将实物和单据交到仓库进行交接。5.2.3仓管员接到生产要退的物料，要先确认是否有相关人员签名、是否有判定标识，最小的包装上是否冇标识，标识是否清楚，是否将良品与不良品区分摆放，单

6、据是否清楚，退料原因是否清楚、如果无谋则将清点入库，否则将拒收生产部的退料，待生产部整理、清点好后再办入库手续。5.2.4对已接收的物料，仓库应按判定标识进行分别入库并入记帐，同吋要收俩份退料单仓库存档。5.2.5生产部生产岀的报废品（如废电线、胶头、垃圾等）每天入库时间为10：30,品质部、组装部胶料部每周六10：30退仓一次，退料时应有退料单，必须冇生产部主管、品质部主管、工程部主管、公司经理签名确认后仓库方可接收，接收后每天将单交文处入帐。5.2.6电线部、铜线部入库的报废裸铜线、铝镁丝、铜包钢、镀锡铜要按类分开，要标示清

7、楚并开入库单，由生产部主管、生管签名确认后方可入库，仓管员确认无误后方可接收，并将报废的退料单交到文员处入帐。5.2.7产线用完的胶轴在退仓时，需要按厂家存放，并按仓库的区域标识进行摆放。六、本条例适用以下表1、《退料单》2、《领料单》3、《工程设计卡》4、《委外加工单》5、《合格标签》6、《不合格标签》7、《生产计划》