出差管理规定及差旅费支付办法.doc

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1、出差管理规定及差旅费支付办法为加强总部下属各公司的管理，规范总部系统的出差行为，健全差旅费支付办法，特制定本制度。一、员工出差按如下程序办理1、各公司的经理出差必须经董事长同意；其他人员出差必须经本部门主管及本公司经理批准。2、出差者要认真填写“出差申请单”，按审批权限审批后，交行政人事部留存。3、出差需借款者要填写“借款单”，依据财务规定的借款程序审批后到出纳处借款。4、出差返回后三天内进行差旅费报销，超期报销给予罚款，迟报一天罚款五元，最高不超五十元。（因审批领导不在而拖延报销时间，应注明清楚并由

2、审批领导确认签字）二、出差应遵守的事项1、必须按计划到达目的地，无特殊原因必须在规定时间内返回。如有变动需事先请示并获批准。2、乘坐火车必须按正常路线，不得无故绕行。出差途中因私事绕行者，需事先由领导批准，其绕行部分的车船费由本人承担。3、乘坐飞机人员要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经领导特许后方可乘坐飞机。4、出差期间，严禁公费游山玩水、请客送礼，严禁收受礼品，否则一切费用由本人承担。5、在不影响工作的情况下，出差应选择最优惠的交通工具。6、出差行程除特殊情况外，一般不报加班，节假日出差可

3、调休。三、差旅费及其支付原则1、差旅费包括以下内容：火车、长途汽车、船舶、飞机票等；住宿补助；交通补助；伙食补助；通讯补助。2、住宿补助按实际天数支付，在途中过夜不支付住宿补助（以车船票的时间为准）。3、出差地有公司公寓或宿舍，可以安排住宿的，不支付住宿补助；不能安排住宿的，可按标准按天数支付。4、火车、长途汽车、船舶、飞机票等依标准实报实销。乘坐飞机事先需董事长批准；乘坐火车白天连续乘车12小时，晚上18点以后连续乘车超过6小时，可以乘座硬卧。5、交通补助是指短距离乘坐公交车、地铁等的费用，此项费用

4、不含出租车费。6、出差过程中，利用出租车仅限于有客户同行、紧急情况，有可能耽误出发时间或因公携带物品过重、下雨天访客等情况。此情况可酌情按实额支付出租车费（必须附出租车票，并在出租车票背面说明原因，并由公司经理批准）。7、驾驶或搭乘公司车辆出差时，不支付交通费。8、随同高职人员出行的人员，差旅费可按高职人员标准支付。9、伙食补助按以下时间段支付：6：00、12：00、18：00三个时间段，时间超过该时间段的，则给予补助；其他各项补助按天数全额支付。10、出差人员因公交际、应酬，需事先向董事长请示标准并

5、获得批准，否则一切费用由本人承担。四、差旅费报销标准1、总部副总经理以上级别及各公司经理实报实销。2、外出学习或参加会议，按通知标准报销。3、其他员工出差按如下标准报销：火车、长途汽车、船舶、飞机票等依标准实报实销；直辖市、省会城市（不含本省省会）及沿海开放城市：住宿补助每天70元，交通补助每天6元，伙食补助每天18元，通讯补助每天4元；中小城市及本省省会城市：住宿补助每天50元，交通补助每天4元，伙食补助每天15元，通讯补助每天4元；外省、市的县城：住宿补助每天30元，交通补助每天4元，伙食补助每天

6、12元，通讯补助每天4元；本市各区、各县级市、各县城：住宿补助每天20元，交通补助每天3元，伙食补助每天9元。五、出差人员报销时，住宿、交通、伙食、通讯四项补助不必凭发票，可按标准直接支付，但火车、长途汽车、船舶、飞机等所产生的费用必须凭车、船、机票报销。因交际、应酬所产生的费用必须凭发票报销，但不包含在差旅费报销之内。六、公出地为正源超市异地分店的有关规定对公出地有宿舍的，由各分店负责安排人宿舍，公司不予报销宿费。对公出地无宿舍或宿舍住不下时，需住宿时，凭当地店长出具的证明，可按出差标准执行。七、公

7、司要求正源超市异地各分店人员到公司公出时的规定各分店报销往返车费。由公司统一安排住宿，费用由分店承担。八、正源超市因业务需要，长期驻分店工作员工，每天享受10元的补助。回家庭所在地时，不享受10元的补助费，也不报销住宿费。九、正源超市送货车到异地分店送货，每次补助3元。十、本规定自2007年2月1日起执行。