填充墙砌体工程检验批质量验收记录表(.doc

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1、普源科技有限公司编号COP15.1程序文件版本01文件名称：仓存管理责任部门ST制定日期2002.01.04页次1/3责任部门负责人：品质系统代表：版号修订内容日期01重新修订02.01.04签收部门GMQMRQMSSHRADPDPCPEPISTENMM会签3/31、目的1.1本程序应用于搬运、贮存、包装、防护和交付过程控制。2、概述2.1本程序适用于本公司物料的管理。2.2整个搬运、贮存、包装、防护和交付过程包括：a)物料签收及发放；b)物料贮存；c)产品搬运；d)产品防护及交付。物料包括成品，半成品、配件、原材料等。2.3产品的包装工作由各生产车间按[作业指导书]规定进行。3、职责

2、3.1各部门负责维持这一个程序。3.2仓库负责人负责全权控制物料的搬运、贮存、防护和交付系统，并负责保证物料数量与记录一致，先进先出等。4、程序4.1仓管员根据公司的[物料需求单]或采购单资料核收供应商的进料，有差异时呈报MM部，并根据[来料物料清单]填写[来料通知单]通知检查员检查，合格、特采或返工的物料才可入仓。4.2物料的收、发、存、搬运遵循有关仓库工作流程之规定。4.3仓库每月末进行一次实物盘点，检查内容有：帐本数与实际数是否相符；a)保管状况是否良好；b)有使用期限的材料是否过期。将检查结果记录[盘点表]上。3/34.4成品和材料交付规定：a)成品须先经QA检查合格并出[成品

3、检查报告]后方可出货；b)依据“出货通知”出货；c)成品及材料出货须按P/O要求包装；d)出货后仓管员填写[出柜资料]。5.记录及表格5.1《盘点表》。（FM-ST-1511—02）5.2《出柜资料》（FM-ST-15102-03）3/3