SOP手册中表卡的要求.ppt

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1、SOP手册中表卡的要求山东省结核病防治中心陶武威2007年6月概述SOP手册的意思是标准操作手册，也就是说，今后药品管理工作中所有的一切都要执行手册的内容，各种报表、帐本、卡片的填写也不例外。（推广地区）我省现行的各种记录一律停用。在推广工作中找出试行表卡的问题并完善之。第一部分手工表手工表卡是必填部分，而且必须按照要求填写，共9部分，其中的“免费抗结核药品发放登记本”未变，“出入库登记本”和“药品领取（调出）申请单”变化不大，改变了“药品调拨/入库单”和“监测信息季报表（暂时并行）”，新增了“药品接收单”、“门诊药房明细帐”、“库存控制卡”和“盘库单”。1、药品

2、领取（调出）申请单药品领取（调出）申请单的填表说明：1.单位名称：填入单位名称2.编号：填入申请单编号3.药品名称：填入药品名称4.计数单位：填入板或支5.现有库存：填入库房药品数量，含门诊库房6.月平均消耗量：填入从库存控制卡上获得的该数据7.申请数量：可以通过EXCEL表格自动生成；如果需药品调出，必须填写药品批号及数量8.批准发放数量：由上级药品管理人员核查后填写，有可能与申请数量不同9.负责人签字：相关负责人签字2、药品调拨/入库单说明：调拨/入库单的“金额”一栏是必须要填写的，因为其为财务审计中较为重要的一部分，也是备查的主要单据之一。目前使用的药品价格

3、由省级药品管理人员提供。3、药品接收单药品接收单的填写说明：第一部分：药品接收报告，此为必填部分1.接收单位：填入药品接收单位2.药品调拨/入库单编号：将药品调拨/入库单编号填入3.计数单位：如板、支等4.药品名称：填写药品全称或代号，如HRZE5.批号：填写药品的批号6.经费来源：注明药品经费的来源，如中央转移支付、省级经费等7.药品调拨/入库单数量：按照每批药品一行填入表格中8.确认数量：将通过验货的药品数量填入表格中第二部分：货物拒收报告，当发现验收不合格的药品时填写9.药品名称：填写药品全称或代号，如HRZE10.拒收原因：注明拒收的原因，如：破损、污染、

4、不符合规格等11.拒收数量：统计拒收的数量12.单价（元）：从药品调拨/入库单中获得13.总价（元）：用单价乘以拒收的数量第三部分：货物差异报告，当发现货物的数量和药品调拨/入库单不符合时填写14.药品名称：填写药品全称或代号，如HRZE15.药品调拨/入库单数量：填写药品调拨/入库单的数量16.实际接收数量：填写经过清点实际接收到的数量17.差异：用实际接收的数量减去药品调拨/入库单的数量计算，货物数量不足用负号表示，货物数量过量用正号表示18.单价（元）：从药品调拨/入库单中获得19.总价（元）：用单价乘以差异的数量20.备注：填写差异的具体情况：过量、不足、

5、未申请等说明：如接收药品时，采用了自领模式，就不需要使用药品接收单。4、出入库登记本出入库登记本的填表说明：1.药品名称：填入药品的名称2.规格：填入标示量，仅单药时填写；3.剂型：板式组合药/FDC/胶囊/片剂等4.计数单位：填入板或支5.单价：具体数字可从药品出入库单上得到，或直接从国家级或省级获得6.批号：填入药品批号7.失效日期：填入失效日期，可在外包装上查找失效日期，或者根据生产日期推算（板式药和注射用水有效期为2年，链霉素和注射器有效期为3年）8.日期：填入出入库的时间（年/月/日）9.单位：填入药品提供单位或发放单位10.单据号：填入药品领取（调查）

6、申请单编号11.受到数量：填入接收的数量；若是发放，则不填此栏12.发放数量：填入发放的数量；如是接收，则不填此栏13.损失/调整数量：填入因过期、破损、丢失等原因需要进行调整的数量，用红色的笔填写以区别正常出入库14.结存数量：填入这一批号的药品现存数量15.经办人：经办人签字16.备注：可根据不同需要，填入总价格、过期失效、调整等情况5、门诊药房明细帐门诊药房明细帐的填表说明：1.月：填入当月月份，每月使用一张表2.填表人：填入门诊药房的发药人员3.从仓库领药记录：详细记录每种药品领取的时间、数量、批号等信息4.上转：填入上月最后一天剩余药品数量5.1~31：

7、填入每日每种药品及器材的发放情况，目前已经不再使用HRZ组合药品的省份无需填写HRZ一列6.合计：每月最后一天将每种药品整个月的发放数量填入7.结存：每月最后一天将每种药品的结存数量填入6、免费抗结核药品发放登记本卡号:单位名称:药品名称:计数单位:月消耗量年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计消耗量断货天数年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计消耗量断货天数年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计消耗量断货天数库存控制指标平均月消耗量最小库存最大库存缓冲库存运输时间供应周期药品申请接收完成情况申请日

8、期申请数量