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1、DT(I)內部稽核項目對照說明1一.管理責任(組織及職權定義)管理審查1.明確的“品質政策”,並在系統中定義.2.明確的組織架構及相關工作權責.3.DT(I)管理審查會議,一年(上,下半年)至少一次,會議內容要全面,可行(執行面,規劃系統面)以保證品質系統之適切性,有效性和符合性.明確的組織架構及相關工作權責.2一.管理責任(組織及職權定義)管理審查參考系統文件:SPP-001<<品管管理方針與權責>>SPP-002<<品質管理運作>><<品質政策>>QS-21<<品質系統架構>>被稽核單位:品保部3二.品質系統1.DT
2、(I)品保手冊須蓋ISO9002(94版)各項標準要求.2.各廠區產品之“品質計劃”(PMP)須被詳細定義,並被落實有效執行及管理.3.各廠區產品之“制造流程”(FLOWCHART)須被詳細定義,並被落實有效執行及管理.4二.品質系統參考文件:QS-21<<品質系統架構>>CGOO-0034<<文件標準>>ES06-006<>ES06-0009<<產品FLOW制作要求>>被稽核單位:品保/DT(I)各廠5三.合約審查1.所有零件、產品定單及合約均經審查,並被認可,需有明確的流程標準要求.2.合約審查等相關記
3、錄要予以保存.6三.合約審查參考文件:SG411300<<客戶訂單審查作業系統>>SG411400<<變更訂單管制作業系統>>被稽核單位:交管/采購(含各廠采購)7四.文件及資料管制1.DT(I)各單位執行之標準,圖面、ECN、規範等系統文件須經合法渠道發行及有效管理.2.各單位應保持所使用,持有之系統文件為發行之最新版次,不可存在無效或過期文件仍被使用之行為.3.對各單位之系統文件均需明確標示管理.8四.文件及資料管制參考文件:CGOO-0011<<文件管制作業系統>>CGOO-0003<>CGOO-
4、0040<>被稽核單位:DT(I)/DCDT(I)各廠執行單位9五.采購1.所有DT(I)之供應商均須被評鑑認可,並登入有效之AVL.2.供應商供應之零件、產品均須被DT(I)相關權責單位(工程、品保)認可.3.供應商之零件、產品品質保證系統須經認可.4.對供應商之采購文件/需求均能明確說明所訂購產品.(如品名、料號、版次、等級、類別等)10五.采購參考文件:CGOO-0024<<供應商核準與管理作業程序>>CGOO-0043<<供應商輔導作業辦法>>CGOO-0069<<外購件零件承認作業辦法>>被
5、稽核單位:采購(含各廠采購)/SQA11六.客戶供應品之管制1.DT(I)負責開發使用之客戶模具治具、設備需嚴格依照明確有效的開發導入流程作業.2.DT(I)各廠部之執行、使用之模治具、設備須嚴格依照明確有效的保養、使用、維修、報廢流程作業.3.所有相關記錄需保存.12六.客戶供應品之管制參考文件:CGOO-0039<<量產模具開發評估作業系統>>CGOO-0019<<模具保養與壽命管制>>CGOO-0020<<模具送修作業流程>>SM242360<<記錄保存>>QS-16<<記錄保存>>被稽核單位:工程部/沖壓廠成型廠
6、13七.產品之鑑別與追溯系統1.DT(I)各執行“接收、生產、交貨”之作業單位,須在各相關階段對產品進行標示、追溯管理.2.在規定有可追溯性的場合,相關執行單位要建立相關執行文件執行並記錄.14七.產品之鑑別與追溯系統參考文件:CGOO-0002<<產品標示與不良追溯系統>>CGOO-0032<<需烤漆之沖件產品追溯作業系統>>被稽核單位:沖壓廠/成型廠/組裝廠烤漆廠15八.制程管制1.DT(I)各廠之生產制程須有明確有效作業指導書等相關文件定義,作業者須務必清楚了解並執行規範.2.DT(I)各廠之治具、設備須做有明確管
7、制、保養和點檢計劃之執行作業,並留詳細記錄.16八.制程管制3.各制程之參數及品質特性須有明確的定義及有效管理.(如流程卡管理)4.各制程之品質管理之規格、規範、FLOWCHART、PMP務必保持最新、最適切合法版本,相應之執行記錄務必對應執行並保存.17八.制程管制5.特殊制程務必經確認、評估執行SWR作業,並有詳細記錄.6.制程特殊作業者(品管、噴手、品檢、調漆手、模修、叉車司機、工務維修人員)須做特定技能上崗資格培訓及考核並被書面認可.18八.制程管制7.制程之異常處理務必按異常失效分析對策流程作業並保留詳細處理記
8、錄.8.量產ECN作業務必嚴格執行<<量產ECN作業系統>>並保留詳細記錄.9.制程之工序、半成品、成品、設備、材料、人員等因素均須明確工作區域範圍.19八.制程管制10.重修作業須制定明確的重修流程及規範、表單,並由特定人員培訓人員執行(含記錄)(如點漆作業、組裝不良品維修作業等.11.制程之重要應用軟件(如PCB
