XXXX运营部工作总结汇报130101.ppt

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1、运营部2012年工作总结汇报A、全年工作回顾目录B、重点问题分析C、2013年工作计划与目标A、运营部全年工作回顾1、全年开发2、大货运营3、大货面料采购4、大货辅料采购5、产值及利润6、部门费用7、PMC工作2012全年开发1283款/大货落单789款，与2011年开发1261款/大货落单783款相比，开发成功比率相仿。全年开发样版达成率100%；至上会阶段除李宁客户12Q3开发投诉率为0.09%外，其他客户至上会阶段做到了0投诉；A.1全年回顾---开发A.1.1全年开发大货落单数据客户开发款数大货落单款数开发成功比率备注李宁20616178%卡帕82

2、4555%361度271037%摩高5480%优依尚92547251%赞助4197不计包含优卡及上海电商凡客VT合计128678961%如上，优依尚开发成功率51%没有大的提升，仍处于低水平；卡帕及361开发成功率与上年相比明显下降；李宁开发成功率受转单湖北东林影响跌至不足80%。A.1.2全年开发样版达成率数据（仅对外单统计）2012年与2011年样版达成率均为100%.注：不含优依尚客户数据客户季度初选一选三选上会李宁12Q2100%100%100%100%12Q3100%100%100%100%12Q4100%100%100%100%13Q1100%1

3、00%100%100%卡帕12Q2100%100%100%100%12Q3100%100%100%100%12Q4100%100%100%100%13ss100%100%100%100%361度13SS100%100%100%100%赞助国际部100%100%无100%摩高100%100%100%100%慧尔校服100%100%无无蓝天白云赞助单100%100%无无12Q3美国电子商务100%100%无100%12FW上海电子商务100%100%无100%A.1.3全年开发品质投诉率数据（仅对外单统计）客户季度初选一选二选三选上会李宁12Q20%0%0%0%

4、0%12Q30%0%0%0%0.09%12Q40%0%0%0%0%13Q10%0.9%0.88%0%0%361度13SS0%0%0%0%0%卡帕12Q20%0%0%0%0%12Q30%0%0%0%0%12Q40%0%0%0%0%13ss0%8.6%0%0%0%重要品质投诉问题说明:1、李宁12Q3上会样有1件口袋布漏车，退回返工；造成客人投诉。2、李宁CT1301941款因汽眼绣花线色不对，要求二选改善，导致客人投诉。3、李宁CT1301948款因内胆车缝线太紧，线没调好爆线，导致客人投诉。4、卡帕K0322FL01款，红色腰绳用错，应为顺色腰绳，退回更换。

5、注：不含优依尚客户数据A.2.1大货运营---全年落单成衣数量对比全年接成衣订单约273.53万件，与2011年成衣订单约324.48万件相比，下降约15%。其中，李宁客户成衣订单受转湖北东林生产影响本年度仅接单约140.57万件，与2011年的约178.33万件相比大幅下降约20%；其他客户受本年度市场行情影响，成衣订单数量与2011年相比均出现下滑，其中KAPPA订单16.12万件与上年订单25.88万件相比，降幅高达40%，此客户已连续两年订单大幅下滑，后续需审慎合作。客户大货落单款数大货落单件数平均每款成衣件数备注李宁16114057008731卡

6、帕451612003582361度1016480016480摩高41338335优依尚4728556751813赞助971465381511包含优卡及上海电商凡客VT合计78927352513467A.2.2大货运营---全年落单成衣数量分析李宁仍是公司第一大客户，占公司总接单比率超过50%；受KAPPA、361订单减少及LOTTO无单影响，在外单中李宁订单占比已达82%，急需开拓新客户资源，降低单一客户订单在公司订单的比重。A.2.3大货运营---全年货期达成统计如上表中红字部份，本年度成衣交期达成情况与上年相比出现大幅度下滑。李宁货期达成率受湖北东林生产

7、12Q4成衣及自身12Q3订单生产影响，本年达成率仅为80%，下降16%；新客户摩高本年度仅4款订单，湖北东林生产，全部延期；KAPPA订单，东莞东林生产全年货期达成率仅15%，出现天量下滑；优衣尚客户订单，货期达成率由上年的59%小幅下降至本年的53%；客户年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均李宁11年100%78%90%99%100%94%99%100%99%99%100%100%96%李宁12年25%86%96%96%93%95%65%60%80%85%100%80%KAPPA11年100%100%100%100%100%10

8、0%100%100%100%KAPPA12年0%0%