朱亚博菏泽隆泰市场三季度业务规划报告模板.ppt

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1、汇报人：朱亚博2012年7月2日菏泽隆泰市场三季度业务规划报告3鲁西版图省区：鲁西市场：菏泽类型：B类姓名：朱亚博工龄：5年菏泽参与报告人及背景参与报告人：客户第一负责人、现代通路主管、城市经理、传统通路负责人、现代通路理货人员背景：市场基础工作较差，真果粒库存较大，针对市场的弱点急需改进市场目前状况：销量达成较好，基础工作需努力6月21日开始构思报告框架6月25早晨时间通过晨会与客户现代通路团队理货及主管岗位进行沟通达成共识6月27日对报告的内容进行讨论和修订6月29日与省经理进行讨论……..目录CONENTS第二部分7

2、-9月销量目标设定第四部分7-9月费用规划第三部分7-9月具体举措及排期第一部分1-6月销量达成分析目录CONENTS第二部分7-9月销量目标设定第四部分7-9月费用规划第三部分7-9月具体举措及排期第一部分1-6月销量达成分析第一部分：1-6月销量达成销量达成销量达成—总量1、菏泽隆泰市场1-6月达成1285万，达成合同量1250万的102.8%2、2012年1-6月较2011年1-6月1161万增长124万，增长10.7%第一部分：1-6月销量达成销量达成销量达成—分品类1、菏泽隆泰市场1-6月同比增长的品项是：纯奶、

3、高端奶、花色奶、真果粒2、菏泽隆泰市场1-6月同比下降的品项是：果蔬、新养道、酸酸乳、功能奶品项11年上半年达成12年上半年达成比较增长率纯牛奶194.41213.0918.689.6%新养道80.5477.26-3.28-4.1%特仑苏187.69235.7848.0925.6%功能奶24.5312.99-11.54-47.0%花色奶34.7641.656.8919.8%酸酸乳325.82322.87-2.95-0.9%果蔬31.5729.39-2.18-6.9%真果粒89.7891.992.212.5%奶特0.009.

4、959.95/牧场奶0.0015.7115.71/目录CONENTS第二部分7-9月销量目标设定第四部分7-9月费用规划第三部分7-9月具体举措及排期第一部分1-6月销量达成分析第二部分：7-9月目标设定销量目标销量目标—总量规划1、菏泽隆泰市场7-9月计划达成747万，达成全年2449万的31%2、菏泽隆泰市场7-9月计划同比增长124万，增长20%3、菏泽隆泰市场预计1-9月达成2032万，达成全年合同量的83%7-9月目标设定销量目标销量目标—重点品类规划1、菏泽隆泰市场7-9月计划重点品类达成387万，占比52%2

5、、菏泽隆泰市场7-9月重点品类同比增长111万，占比增长8%。品项11年达成7-9月合同量7-9月计划计划比合同计划比11年达成特仑苏129.38122.53196.8574.3267.47真果粒63.6983.0883.160.0819.47新养道55.6161.3561.960.616.35果蔬27.0227.4027.480.080.46牧场奶/3.0217.9214.90/第二部分：7-9月目标设定销量目标销量目标—基础品类规划1、菏泽隆泰市场7-9月计划基础品类达成360.1万，占比48%2、菏泽隆泰市场7-9月

6、重点品类同比增长12.3万品项11年达成7-9月合同量7-9月计划纯牛奶123.77117.41117.52功能奶14.1116.8319.51花色奶22.1927.2235.05酸酸乳187.73154.48188.01第二部分：7-9月目标设定销量目标销量目标—业务最小单元化2012年7月传统通路及现代通路任务量项目名称商超数量通路数量合计数量康美苗条装真果粒草莓250ml×12盒280042007000康美苗条装真果粒黄桃250ml×12盒160024004000康美苗条装真果粒芦荟250ml×12盒32048080

7、0康美苗条装真果粒椰果250ml×12盒320480800利乐钻一杯奶特浓情朱古力奶243ml×12盒180420600利乐钻一杯奶香草243ml×12盒180420600苗条装果蔬酸酸乳番茄草莓味250ml×12盒72010801800苗条装果蔬酸酸乳胡萝卜木瓜味250ml×12盒240360600苗条装果蔬酸酸乳黄瓜猕猴桃味250ml×12盒240360600苗条装果蔬酸酸乳紫薯菠萝味250ml×12盒240360600利乐包早餐奶麦香250ml×24盒160240400利乐枕纯牛奶240ml×16包270063009

8、000现代牧场奶250ml×12盒72010801800合计件数及金额242786784292120目标分解原则：截止6月30日，库存为60000件，7月份回复量73169件，考虑综合安全库存及中秋节前压货为销量的30%—40%为宜，即35000—45000件库存，及消化92120，压库存41049件第