固定资产管理流程图.docx

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1、固定资产丢失、损坏管理流程图编号：020部门名称办公室流程名称固定资产丢失、损坏管理流程级别任务概要单位常务副总裁分管领导主办部门其他部门分公司节点ABCDE123456789审批N财务审核进入维修流程填写理意见审批损坏？结束处理结果归档并回传分公司YYYNN审核丢失？NY开始书面提交丢失、损坏报告开始开始开始开始公司名称密级共页第页编制单位签发人签发日期固定资产丢失、损坏管理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料提交报告E2办公室主管或其它部门提交失、损坏报告，提供现场照片、时间、

2、地点、设备型号等资料1个工作日内请示、报告审核C3办公室就提交的报告审核1个工作日内请示、报告C4办公室查证是否丢失，丢失进行处理，没丢失判断是否损坏2个工作日内C5办公室判断是否损坏，损坏进入维修流程，没损坏返回申请部门，如需现场调查时限为3个工作日2个工作日内C6如损坏，进入维修流程1个工作日内处理结果C7如丢失，填写盘亏盘赢表，办公室对丢失固定资产的部门提出相应处理建议，并上报分管领导，同时把审批的处理报告给财务部1个工作日内《维护质量管理系统》请示、报告B7分管领导对办公室做出的处理意见审

3、批，如超出审批权限，报常务副总裁审批1个工作日内A7常务副总裁对办公室做出的处理意见审批1个工作日内D7财务部审核处理报告1个工作日内C8办公室把审批的结果归档并回传相应部室1个工作日内固定资产申购管理流程图编号：021部门名称办公室流程名称固定资产申购管理流程级别任务概要单位总裁常务副总裁分管领导主办部门其他部门分公司节点ABCDEF1234567891011121314审核制订资产变更计划实施资产变更提出设备需求请示开始仪表使用培训建立台账结算费用进入财务结算流程结束进行市场调研更新台帐资料提

4、交财务备份制定采购计划订立合同实施采购验收产品审批审批审批审批审批审批公司名称密级共页第页编制单位签发人签发日期固定资产申购管理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料固定资产需求接收D2E2F2总单位主管人员提出资产购置申请即时《维护仪器仪表、机具管理规定》D3总部对固定资产需求进行核实，确认设备需求真实、合理。半个工作日内资产变更D4固定资产需求属实，可进行资产调配或者更换，制定变更计划。半个工作日内《固定资产调拨单》C4上报分管领导审批；超出权限的，上报常务副总裁直至总裁审批。即

5、时D5领导及时审批后，下发实施。期间各分公司积极配合完成变更工作。1个工作日内D6更新固定资产台帐，将资产变更情况转交财务部备用。1个工作日内资产购置D7固定资产需购置时，先进行市场固定资产情况调研。1个工作日内设备购置管理制度仪器仪表台帐D8制定固定资产采购计划。1个工作日内C8将采购计划上报分管领导审批，超出权限上报常务副总裁直至总裁审批。即时D9领导审批后，按照购置计划与厂家订立购销合同。1个工作日内D10依据合同内容购买所需固定资产，并发送至需求单位办理出入库。即时D11对所购置的资产进行

6、验收并合格。在保修期内若出现问题，及时发送厂家进行维修，至修好根据合同要求时间D12D13公司对新购置的设备进行使用培训根据实际情况建立资产台帐，进行费用结算，并将相关资料归档保存。1个工作日37、固定资产管理流程图编号：037部门名称办公室流程名称固定资产管理流程级别任务概要单位总裁常务副总裁分管领导主办部门其他部门分公司节点ABCDEF12345678910111213开始开始开始提出申请并汇总审核审核审核提出申请提出申请询价购买办理入库分发分发分发办理出库使用报维修报废废报废报废审核审核审核

7、审核办理处理归档公司名称密级共页第页编制单位签发人签发日期固定资产管理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料提出申请F2各单位申请固定资产内容包括车辆、大型设备、仪器等、大型办公设备等《后勤保障系统》——管理制度——固定资产管理办法；《财务管理系统》——管理制度——固定资产（行政办公类）管理办法、机动车辆管理办法；《维护质量管理系统》——管理制度——维护仪器仪表、机具管理规定D2专业管理部门对所提申请汇报公司领导，办公室对各部门所提申请汇总，报公司领导1日C2B2A2公司领导分级审核

8、，确定是否增配5日采购使用D3专业部门进行询价，领导批准后购买按要求D4专业部门及财务负责1日D5E5F5办理领用手续当日D7按公司相关规定使用报废F9D9E9申请报废，同意后，相关部门办理3日