IC卡报税系统使用指南(首次使用).doc

《IC卡报税系统使用指南(首次使用).doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、IC卡报税系统使用指南第一步硬件连接1.请先关闭您的电脑2.按下面的连接图接好IC卡读卡器：连接完毕后，请您打开电脑，准备安装报税软件。第二步软件安装1、将安装光盘放入光驱，光盘自动运行后出现软件安装界面。2、点击“下一步”，再点击“下一步”，然后点击“安装”，这时程序会自动运行安装程序，再点击“完成”结束软件安装。IC卡报税流程简述设置IC卡读卡器→读取税务信息（读卡）→核对基本信息→填写发票→生成报表→平衡校验，系统提示成功→写卡（在写卡过程中用软盘做好备份）→打印报表→带上IC卡，打印的报表到税务局报税（具体操作方法请您参看以下详细说明）第三步读卡器设置及读卡1、点击屏幕左下角的“开

2、始”→“程序”，找到“北京国税纳税申报系统”点击进入。出现登陆窗口，在用户名处输入：01，密码不要输入，点击“登陆”，系统提示“当前系统中不存在税款所属期….”，点击“确定”，进入软件主界面（写有国税纳税申报系统的界面）。2、主界面的最上方有一行操作菜单：点击“申报接口”→“设置IC卡读卡器”，在弹出的IC卡设置窗口中将“速率”项选定为115200，将“选择端口”项选到com1，然后点击“设置”，系统将提示设备连接成功，若提示连接失败，则将com1改选成com2、com3或com4分别试试，直至提示设备连接成功。3、将IC卡有黄色芯片的一面朝上，有芯片的一方朝里插入读卡器中，如果读卡器的指

3、示灯为红色，请您按一下读卡器后部的圆形黑色小按钮，当指示灯显示为绿色时表示读卡器可以正常使用。4、点击“申报接口”→“增加税款所属期（IC卡）”，系统提示“请连接读卡器并插入本企业专用卡,按回车键继续.”，点击“确定”此时将弹出所属期设置窗口，“年度”选择要报税的年份，“频度”选择要报税的月份，点击“确定”出现“基本信息”的窗口，请首先确认纳税人信息、纳税人识别号、增值税类型是否与本企业实际情况相符，如果不符请与所属国税局联系修改。然后选择本企业的所属行业（如选项中没有与本企业相符的行业类型，可以选择最后一项“其它未列明…”）。检查税种选择是否正确，如不正确可以点击税名称后面的黑色向下的箭

4、头，打开下拉式菜单进行修改。如果当月不需要报所得税，请在所得税后选择“无”。以上企业基本信息核对无误后点击右下方的“确认”按钮，此时系统提示“产生了新的税款所属期……”点击“确定”完成设置。注：如果点击了“确定”按钮后发现以上信息设置有误，可以按键盘上的ctrl+alt+n（三个键同时按下），系统提示输入“服务密码”，密码为：TRTH，输入后点击“确定”，之后系统提示“请连接读卡器并插入本企业专用卡,按回车键继续.”，点击“确定”，此时会弹出基本信息的设置窗口，可以按照上述方法重新进行修改。第五步填写发票和报表（如果企业是一般纳税人，请参看（二）一般纳税人）（一）小规模纳税人录入初始数据：

5、1、点击主界面最上方操作菜单中的“基本信息”→“增值税纳税申报表初始数据（小规模纳税人）”，打开后输入截止到上月的累计数和期初未缴额（上月增值税纳税申报表初始数据的期末未缴税额）。2、点击主界面最上方操作菜单中的“发票管理”→“发票期初库存表”，把本月初发票的库存信息录入系统。本月内新购领发票可以点击菜单上的“发票管理”→“发票购领明细表”进行录入，如不录入则后面无法录入发票。录入本期数据：1、录入本期购领发票数据：点击“发票管理→发票领购明细表”进行录入。2、录入本期发票：点击“发票管理→增值税普通发票使用明细”（此项应录入普通发票）点击“发票管理→增值税不开票和视同销售”（此项应录入未

6、开发票或视同销售的金额）点击“发票管理→废旧物资发票开具清单”（此项应录入开具的废旧物资发票）注意：计算出的税额如与发票税额合计数有差异可以修改。同税率同业务类型的发票可以合并录入总数。红票、作废票、遗失票也必须录入。红票金额录负数。3、在您的发票都录入完毕后，请点击：“一般报表→增值税→增值税纳税申报表附列资料（小规模纳税人）”进行填写，填写完毕后用鼠标右键点击报表的空白处，再点击“表格退出”便可以退回到主界面。然后点击：“一般报表→增值税→增值税纳税申报表（小规模纳税人）进行填写。报表的大部分数据是系统根据发票自动带出。报表中白色的项目可以手工修改或填写。（二）一般纳税人录入初始数据1

7、、点击菜单上的“基本信息”→“增值税纳税申报表初始数据”里查看上期累计数是否正确。（如不正确请及时与税务局联系。）2、如果企业需要填写成品油明细表请点击“基本信息”→“企业基础信息”，在“是否要填写成品油明细表”中选择：是。录入本期数据：点击：发票管理→（防伪）存根联明细表（录入）：此项应录入税控机开具的销项税专用发票→（非防伪）存根联明细表录入：此项应录入非税控机开具的销项税专用发票→增值税普通发票使用明细：此项应录入