特种设备检验检测机构（含气瓶检验）内审计划、内审检查表以及内审报告示例模板.doc

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1、特种设备检验机构质量体系年度内审资料汇编Compilationofannualinternalauditdataforqualityinspectioninstitutionsofspecialequipment目录质量体系内部审核计划3内部审核活动计划表4现场审核记录表6质量体系内部审核报告17编号:QWTJ/JL17-2016质量体系内部审核计划Qualitysysteminternalauditplan批准时间：2016年2月18日保存期限：4年XX市特种设备监督检验中心保存部门：办公室内部审核活动计划表审核

2、目的检查特检中心质量体系是否符持续有效运行，对不合格工作进行纠正，并为质量体系的改进提供依据。审核范围特种设备质量管理体系要素、质量方针、目标、检验检测工作质量审核依特种设备质量体系、依据TSGZ7001-2004《特种设备检验检测机构核准规则》、TSGZ7002-2004《特种设备检验检测机构鉴定评审细则》、TSGZ7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》审核组成员：组长：XXX成员：XXX、XXX、XXX、XXX审核日期：2016年12月5日审核要素TGSZ7003-2004《质量管理体系要求

3、》20吩恿筛种设备检验质量体系备注第五条体系文件总要求/①?4.1、4.2第六条质量管理体系文件内容'43第七条质量手册内容r4.4第八条程序文件内容4.5第九条文件控制4.6、4.7第十条承诺5.1第十二条质量方针5.2第十三条质量目标5.2第十艸条部门人员职责权限5.3第十五条有效沟通5.3第三十七条管理评审5.4第十八条人力资源6」第十九条设备资源6.28第二十条设施和环境6.3第二十二条与客户有关的过程7.2第二十三条检验检测方法7.3第二十四条采购服务供应品7.4第二十五条检验检测分包7.5第二十六条抽样

4、及样品处置7.6第二十七条检验检测安全7.7第二十八条记录4.7第二十九条报告7.8第三十条检验检测过程结果监督7.9第三十条内部审核9.1第三十二条不符合控制9.2第三十三条投诉抱怨处理品99.3第三十六条纠正措施/谆◊9.6第三十七条预防措施'9.7/备注现场审核记录表审核目的检查中心特种设备质量管理体系的是否持续有效运行，对不合格工作进行纠正，并为质量体系的改进提供依据。审核范围质量体系的要索，包括检验检测活动和检验检测安全等审核依据特种设备质量体系、依据TSGZ7001-2004《特种设备检验检测机构核准规

5、则》、TSGZ7002-2004《特种设备检验检测机构鉴定评审细则》、TSGZ7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》序号审核要点审核记录审核结果1质量管理体系1.1质量体系文件的结构是否合理，各层次文件是否齐全；□符合□基本符合□不符合1.2质量管理体系文件是否被相奠洛我/得、理解，是否有发放记录。□符合□基本符合□不符合1.4是否向社会作出履行法律责任、接受政□符合□基本符合府监督、持续改进质量管理体系、保持公□不符合正性、保守客户机密等方面的承诺。序号审核要点审核记录审核结果2文件控制2.1

6、是否对质量体系文件进行有效控制；□符合□基本符合□不符合2.2对外来文件的控制是否符合规定；□符合安全技术规范、标准是否有正式版本；J14k-J□基本符合是否与申请核准项目相适应。□不符合3人力资源管理3.1是否制定年度培训计划；□符合计划是否与检验机构当前和今后的任务相适应；9□基本符合□不符合3.2是否实施了培训计划，是否有培和己录；□符合□基本符合□不符合3.3是否建立人员技术档案，档案内容是□符合否齐全（相关教育、培训和资格、技能、经历的记录）□基本符合□不符合4管理评审4」是否按规定的时间间隔、要求进行管

7、理评审□符合□基本符合□不符合序号审核要点审核记录审核结果2文件控制2.1是否对质量体系文件进行有效控制；□符合□基本符合□不符合2.2对外来文件的控制是否符合规定；□符合安全技术规范、标准是否有正式版本；□基本符合是否与屮请核准项目相适应。□不符合3人力资源管理3.1是否制定年度培训计划；□符合计划是否与检验机构当前和今后的任务相适应；对0□基本符合□不符合□符合3.2是否实施了培训计划，是否请培训兀录；□基本符合□不符合3.3是否建立人员技术档案，档案内容是□符合否齐全（相关教育、培训和资格、技能、经历的记录）

8、□基本符合□不符合4管理评审4」是否按规定的时间间隔、要求进行管理评审□符合□基本符合□不符合序号审核要点审核记录审核结果4.2管理评审输入是否全面。是否对质量方针、质量目标持续适宜性进□符合行评审。□基本符合管理评审输出结果是否明确。□不符合管理评审的改进措施是否得到实施5检验检测设备5.1检验检测设备是否按规定进行了检定/校准。□符合□基本符合检验检测设